Help me! KT tổng hợp.

[Vi Tuyen]

:flower: Năm 2005, không làm bút toán khấu trừ thuế nên trong bảng CDPS vừa còn số dư nợ 1331, vừa còn số dư có 3331 ( số tiền 1331 > 3331).
Các Pac cho hỏi : Giờ em phải làm sao đây. Có cách nào để điều chỉnh ko? Điều chỉnh bằng cách nào? Ai có mẫu điều chỉnh, cho em xin với.
Qua năm 2006 thì em vẫn phải bê số dư như cũ của 2005 làm số dư đầu kỳ 2006 hay là tự điều chỉnh cho đúng rồi bê qua. Nếu tự điều chỉnh thì nó ko khớp với báo cáo tài chính đã nộp năm 2005 thì sao? Pác nào biết cách giúp em gấp gấp với vì đã T09 rồi mà em chưa có làm báo cáo, hay vào sổ gì cả. Có Pác nào hướng dẫn qua mail, em cảm ơn rất rất nhiều.
Email: ongnau83@yahoo.com

 

[levanton]

:flower: Năm 2005, không làm bút toán khấu trừ thuế nên trong bảng CDPS vừa còn số dư nợ 1331, vừa còn số dư có 3331 ( số tiền 1331 > 3331).
Các Pac cho hỏi : Giờ em phải làm sao đây. Có cách nào để điều chỉnh ko? Điều chỉnh bằng cách nào? Ai có mẫu điều chỉnh, cho em xin với.
Qua năm 2006 thì em vẫn phải bê số dư như cũ của 2005 làm số dư đầu kỳ 2006 hay là tự điều chỉnh cho đúng rồi bê qua. Nếu tự điều chỉnh thì nó ko khớp với báo cáo tài chính đã nộp năm 2005 thì sao? Pác nào biết cách giúp em gấp gấp với vì đã T09 rồi mà em chưa có làm báo cáo, hay vào sổ gì cả. Có Pác nào hướng dẫn qua mail, em cảm ơn rất rất nhiều.
Email: ongnau83@yahoo.com

Nếu tờ khai thuế hàng tháng của năm không sai thì bạn không phải điều chỉnh tờ khai, mà chỉ bổ sung thôi. Số liệu đầu năm bạn phải giũ đúng như cuối năm trước, và ngày phát hiện sai, bạn hạch toán : Nợ 333/Có 133. Bạn nên định khoản này cho cả 12 tháng , nhưng nên làm bảng liệt kê từng tháng, cộng 12 tháng để để giải thích sau này.

 

[HyperVN]

Bạn xem lại báo cáo tài chính đã lập xem số liệu thế nào? Nhất là phần III - Quyết toán thuế GTGT.

 

[Dracula_KT]

:flowersun Bạn nên vào trang này sẽ có hướng dẫn điều chỉnh cụ thể cho bạn www.gdt.gov.vn. chúc bạn tìm được nhiều điều từ trang này. chúc vui.




:flowersun Nếu biết trước thà rằng đừng hối tiếc
yêu một lần để rồi mãi xa nhau:flowersun :hacker:

 

[Vi Tuyen]

Re:

Bạn xem lại báo cáo tài chính đã lập xem số liệu thế nào? Nhất là phần III - Quyết toán thuế GTGT.

Số liệu trong phần III - Quyết toán thuế GTGT thì làm số liệu đúng ( đã khấu trừ ). Nhưng số liệu trong bảng CDPS và CDKT là số không khấu trừ nên không khớp với số liệu báo cáo trong phần III.
Mà hàng tháng làm BCT thì em vẫn làm theo số đúng, ko có vấn đề gì.