Kê khai bổ sung thuế GTGT được khấu trừ từ kỳ trước

[phuongdulichchaua]

Anh chị giúp em với ạ, số thuế GTGT được khấu trừ tháng 3 trên tờ khai của công ty em là 253.976 nhưng đến tháng 4 trên tờ khai số thuế GTGT được khấu trừ không chuyển sang là 253.976 nữa mà bằng 0. em mới vô làm từ tháng 9, iờ làm bảng cân đối bị lệch số thuế đó.em vào phần mềm kê khai 3.1.7 và 3.2.0 để kê khai bổ sung tháng 4 mà thông báo trả về không tồn tại tờ khai tháng 4/2013 trên hệ thống. giờ em phải làm sao để kê khai bổ sung được ạ.

 

[linton]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT được khấu trừ từ kỳ trước

Anh chị giúp em với ạ, số thuế GTGT được khấu trừ tháng 3 trên tờ khai của công ty em là 253.976 nhưng đến tháng 4 trên tờ khai số thuế GTGT được khấu trừ không chuyển sang là 253.976 nữa mà bằng 0. em mới vô làm từ tháng 9, iờ làm bảng cân đối bị lệch số thuế đó.em vào phần mềm kê khai 3.1.7 và 3.2.0 để kê khai bổ sung tháng 4 mà thông báo trả về không tồn tại tờ khai tháng 4/2013 trên hệ thống. giờ em phải làm sao để kê khai bổ sung được ạ.

Chào bạn.
Bạn nhập lại tờ khai chính của tháng 4 trên giao diện phần mềm 3.2.0 theo số liệu đã nộp sai trước kia rồi lưu lại sau đó làm bổ sung bình thường trên 3.2.0 nhé.

 

[aloxinhbmt]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT được khấu trừ từ kỳ trước

Vay cung hoi, bo tay

 

[phuongdaocandy]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT được khấu trừ từ kỳ trước

Cả nhà cho mình hỏi tí:
bên mình là Cty TNHH in ấn, mình mới vào làm. Cty mình nợ thuế GTGT từ năm 2010 đến T10/2013 mới nộp hoàn tất thuế GTGT đến hết T03/2013. Nhưng số thuế trên sổ sách kế toán là 297tr còn số tiền bên thuế yêu cầu nộp là 298tr. Vậy số tiền chênh lệch là 1tr thì mình phải làm sao?
cả nhà giúp mình với. KT trưởng củ đi mất tiêu rồi. help please

 

[phuongdulichchaua]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT được khấu trừ từ kỳ trước

Em cảm ơn ạ.giờ em khai bổ sung chỉ tiêu 22 của tháng 4 là 253.976 và chỉ tiêu 38 của quý 4/2013 là 253976 đúng không ạ.vì từ quý 3 cty em nộp tờ khai theo quý ạ. giờ khai bổ sung có bị phạt gì không ạ?

 

[KTchip]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT được khấu trừ từ kỳ trước

Vay cung hoi, bo tay

Có thắc mắc thì mang lên hỏi, tuy có những thắc mắc rất cơ bản nhưng đối với những bạn mới làm Kế toán và chưa có thời gian xem qua các trường hợp giống mình đã được xử lý thì hỏi trên đây là 1 cách rất nhanh chóng, người có kinh nghiệm đọc vào câu hỏi là có thể tư vấn giúp bạn ấy được ngay. Bạn có chắc mình không có những câu hỏi "cùi mía"?? Bạn sẽ cảm thấy ra sao khi câu hỏi của bạn cũng được người khác phán: "Hỏi vậy mà cũng đi hỏi?"... Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác bạn ơi! Trừ khi bạn muốn người khác phán giống như vậy thì... mình miễn ý kiến..hihi...

 

[trangsvc]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT được khấu trừ từ kỳ trước

Em cảm ơn ạ.giờ em khai bổ sung chỉ tiêu 22 của tháng 4 là 253.976 và chỉ tiêu 38 của quý 4/2013 là 253976 đúng không ạ.vì từ quý 3 cty em nộp tờ khai theo quý ạ. giờ khai bổ sung có bị phạt gì không ạ?

Giờ thì bạn phải làm tờ khai BS tăng số thuế được khấu trừ của T4/2013 và số thuế GTGT thiếu đó bạn điền vào chỉ tiêu [38] của tờ khai quý 1/2014 vì hiện giờ đã hết hạn nộp tờ khai quý 4/2013 rồi nên không thể điền vào [38] của quý 4/2013 được

 

[qa361989]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT được khấu trừ từ kỳ trước

Em mới ra trường, khi được giao làm báo cáo thuế tháng 2 trên máy em quên mất không kê vào mục " Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang" cả nhà cho em hỏi kê khai bổ sung thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước như thế nào?