Kê khai thuế đầu vào bị sai

[voicoi2412]

Chào cả nhà. mình có vấn đề này mong cả nhà trả lời giúp.
Mình có kê khai thuế GTGT đầu vào của công ty tháng 12/2013 và tháng 01/2014. Nhưng hôm nay mình mới phát hiện ra do không để ý,mình kê khai nhầm mấy cái hóa đơn tiền điện. Vì hóa đơn tiền điện là công ty mình đóng nhưng tên trên hóa đơn lại là tên công ty cho mình thuê nhà xưởng.
Vậy bây giờ mình phải làm gì để sửa lỗi này?
Mình cám ơn cả nhà.

 

[kieuquanh]

Ðề: Kê khai thuế đầu vào bị sai

Chào cả nhà. mình có vấn đề này mong cả nhà trả lời giúp.
Mình có kê khai thuế GTGT đầu vào của công ty tháng 12/2013 và tháng 01/2014. Nhưng hôm nay mình mới phát hiện ra do không để ý,mình kê khai nhầm mấy cái hóa đơn tiền điện. Vì hóa đơn tiền điện là công ty mình đóng nhưng tên trên hóa đơn lại là tên công ty cho mình thuê nhà xưởng.
Vậy bây giờ mình phải làm gì để sửa lỗi này?
Mình cám ơn cả nhà.

Bây giờ bạn làm Tờ khai điều chỉnh và lập thêm mẫu KHBS để nộp lại cho T12/2013 và T1/2014.

 

[Vân Nguyễn]

Ðề: Kê khai thuế đầu vào bị sai

Bạn làm tờ khai điều chỉnh bổ sung tháng 12/2013 và 01/2014 nhé

Vào HTKK, chọn kỳ thuế GTGT tháng 12/2013, tick khai bổ sung (thay vì tick chọn chính thức như mọi khi vẫn làm báo cáo thuế hàng tháng.). Vào 01/GTGT điều chỉnh tháng 12/2013, bạn điều chỉnh lại :

Tại [23] = Tổng số đã khai - Số tiền điện/nước

Tại [24]= tổng số đã khai -(tiền thuế)

Tại [25] điều chỉnh lại bằng [24]

Click tổng hợp KHBS, số liệu chênh lệch giữa trước khi & sau khi điều chỉnh sẽ được tổng hợp trên KHBS tự động. Tại tab KHBS, bạn ghi lý do làm điều chỉnh>
Xong rồi bạn nộp lại nhé, tương tự cho tờ khai 01/2014>

Đến tờ khai tháng 02/2014, bạn nhập số tiền thuế đã khai giảm vào chỉ tiêu 37 nhé
Chúc bạn thành công

 

[voicoi2412]

Ðề: Kê khai thuế đầu vào bị sai

Ok. Cám ơn cả nhà nhé. Mình sẽ tiến hàng làm. Có gì thắc mắc xin được chỉ giáo tiếp nhé :M

 

[Vân Nguyễn]

Ðề: Kê khai thuế đầu vào bị sai

Ok. Cám ơn cả nhà nhé. Mình sẽ tiến hàng làm. Có gì thắc mắc xin được chỉ giáo tiếp nhé :M

Có gì không hiểu, bạn cứ trao đổi tiếp nhé

 

[voicoi2412]

Ðề: Kê khai thuế đầu vào bị sai

Hic...Mình vào làm như hướng dẫn nhưng chỉ làm được tờ khai tháng 1. Vì tờ khai tháng 12 thì do mới cài đặt lại HTKK mới nên nó ko lưu. Đăng nhập vào nó ghi ko tồn tại loại tờ khai này. Giờ mình phải làm sao đây cả nhà?

 

[Vân Nguyễn]

Ðề: Kê khai thuế đầu vào bị sai

Hic...Mình vào làm như hướng dẫn nhưng chỉ làm được tờ khai tháng 1. Vì tờ khai tháng 12 thì do mới cài đặt lại HTKK mới nên nó ko lưu. Đăng nhập vào nó ghi ko tồn tại loại tờ khai này. Giờ mình phải làm sao đây cả nhà?

Bạn vào HTKK3.1.7, mục Công cụ, sao lưu dữ liệu--> chọn đường dẫn
Vào HTKK3.2.0, mục công cụ--> phục hồi dữ liệu--> chọn đường dẫn nha