N
Chào các bạn
Các bạn cho mình hỏi vấn đề này với
Công ty mình Th09/2013 có đề nghị hoàn thuế là 2.939.793.063 đồng, đến Th11/2013, tiền hoàn về là 2.897.893.071, chênh nhau là 41.899.992.
Trong đó số chưa được hoàn do chưa thanh toán nhà cung cấp là 35.726.427, chưa được hoàn do khách hàng chưa trả tiền, tính theo tỷ lệ là 6.173.565
Ngoài ra, số bị truy hoàn do hóa đơn k đủ điều kiện khấu trừ là 36.194.615 , bên mình đã hạch toán Nợ 811/ có 133: 36.194.615
Đến Th01/2014, trong số 35.726.427, bên mình đã thanh toán cho NCC là 18.686.337, đủ điều kiện để khấu trừ tiếp, còn 17.040.090 vẫn treo cho đến khi bên mình thanh toán cho NCC tiền hàng nốt. Đồng thời khách hàng cũng đã trả tiền nên 6.173.565 cũng đủ điều kiện để khấu trừ tiếp
Các bạn tư vấn cho mình cách điều chỉnh trên TK thuế Th01/2014 với? trên phần mềm thì hạch toán thế nào đế số liệu trên tờ khai khớp với số liệu trên phần mềm?
Cảm ơn các bạn
Các bạn cho mình hỏi vấn đề này với
Công ty mình Th09/2013 có đề nghị hoàn thuế là 2.939.793.063 đồng, đến Th11/2013, tiền hoàn về là 2.897.893.071, chênh nhau là 41.899.992.
Trong đó số chưa được hoàn do chưa thanh toán nhà cung cấp là 35.726.427, chưa được hoàn do khách hàng chưa trả tiền, tính theo tỷ lệ là 6.173.565
Ngoài ra, số bị truy hoàn do hóa đơn k đủ điều kiện khấu trừ là 36.194.615 , bên mình đã hạch toán Nợ 811/ có 133: 36.194.615
Đến Th01/2014, trong số 35.726.427, bên mình đã thanh toán cho NCC là 18.686.337, đủ điều kiện để khấu trừ tiếp, còn 17.040.090 vẫn treo cho đến khi bên mình thanh toán cho NCC tiền hàng nốt. Đồng thời khách hàng cũng đã trả tiền nên 6.173.565 cũng đủ điều kiện để khấu trừ tiếp
Các bạn tư vấn cho mình cách điều chỉnh trên TK thuế Th01/2014 với? trên phần mềm thì hạch toán thế nào đế số liệu trên tờ khai khớp với số liệu trên phần mềm?
Cảm ơn các bạn
