Số liệu thuế gtgt trên tờ khai khác với trên bctc

[tuanthuykt]

SỐ LIỆU THUẾ GTGT TRÊN TỜ KHAI KHÁC VỚI TRÊN BCTC

TH của mình cụ thể như sau:

Thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ năm 2012 là: 45.055.585 (tháng 12/2012)

Trong năm 2012 đã nộp được: 4.877.390

Tháng 12/2012 trên tờ khai thuế GTGT kê như sau:

Số thuế GTGT còn được khấu trừ T11/2012 chuyển sang: 14.780.367

Thuế GTGT phát sinh trong kỳ (t12/2012): 81.988.558 đ (Số thuế còn phải nộp T12/2012: 81.988.558-14.780.367=67.208.191)

thuế 2% vãng lai đã nộp: 166.120.000đ

=> số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: 98.911.809 đ

Nhưng trên BCTC năm 2012 em làm trên phần mềm thì số dư 1331 không còn, lúc này đang dư Nợ 3331 là 58.733.614 (= (166.120.000+4.877.390)-(45.055.585+67.208.191)= 58.733.614) => không khớp với tờ khai thuế GTGT T12/2012 (mặc dù tính toán ra thì số liệu vẫn là đúng)
Giờ dẫn đến năm 2013 số liệu làm trên phần mềm cũng sẽ không khớp với trên tờ khai.híc (cụ thể là sang đầu năm 2013 TK 133 không có số dư mà trên tờ khai thì vẫn thể hiển số thuế còn đc khấu trừ chuyển sang là: 98.911.809 đ)
Giờ mình không biết phải xử lý thế nào cả?hixhix Mọi người giúp mình với.