Số thuế gtgt phải nộp trên sổ sách lệch so với số thuế gtgt phải nộp trên tờ khai thuế

[thi nguyen ha]

Em chào cả nhà
Từ tháng 7 cty em có nộp tờ khai thuế gtgt theo quý thì số thuế gtgt phải nộp của quý 3/2013 là 13.420.391 đ
nhưng khi em nhập chứng từ trên sổ sách làm theo từng tháng thì số thuế gtgt phải nộp của tháng 8 là 14.500.421 đ, còn tháng 7 và tháng 9 không phải nộp
em không up được file đính kèm lên mong mọi người chỉ giúp

 

[hoainhile]

Ðề: Số thuế gtgt phải nộp trên sổ sách lệch so với số thuế gtgt phải nộp trên tờ khai thuế

Nếu kê khai thuế GTGT theo quý, thì đến ngày cuối quý bạn mới kết chuyển thuế GTGT, lúc đó số liệu mới cân với tờ khai thuế được. Với điều kiện là bạn hạch toán đầu vào - đầu ra đúng.

 

[lovestorm1904]

Ðề: Số thuế gtgt phải nộp trên sổ sách lệch so với số thuế gtgt phải nộp trên tờ khai thuế

Em làm trên sổ sách trên phần mềm hay trên ứng dụng excel.
Em thử ktra lại VAT ra vào của từng nv ps trên sổ xem có bị kê thiếu so với bc ko?
sau đó thì kế chuyển lại xem đã chuẩn chưa?
chúc e thành công!

 

[Vo Danh Khach]

Ðề: Số thuế gtgt phải nộp trên sổ sách lệch so với số thuế gtgt phải nộp trên tờ khai thuế

Ko khớp là chuyện bình thường, thử kiểm tra xem có hóa đơn nào có phần thuế chênh đúng với số tiền như vậy không.
Nếu ko thấy thì rà soat lại theo từng hóa đơn 1, thế nào cũng ra :045:

 

[thi nguyen ha]

Ðề: Số thuế gtgt phải nộp trên sổ sách lệch so với số thuế gtgt phải nộp trên tờ khai thuế

Em làm trên sổ sách trên phần mềm hay trên ứng dụng excel.
Em thử ktra lại VAT ra vào của từng nv ps trên sổ xem có bị kê thiếu so với bc ko?
sau đó thì kế chuyển lại xem đã chuẩn chưa?
chúc e thành công!

Em làm trên excel, em sẽ kiểm tra lại

 

[cool gril]

Ðề: Số thuế gtgt phải nộp trên sổ sách lệch so với số thuế gtgt phải nộp trên tờ khai thuế

Cả nhà cho e hỏi chút: Tờ khai quí 4/2013, e kê thừa VAT của 3 HĐ đầu vào: HĐ này là HĐ bán hàng nhưng khi kê thuế quen tay e đánh 10%, giờ e mới phát hiện ra. Vậy có cách nào điều chỉnh để số thuế trên tờ khai đúng vs số thuế trên BCTC ko ah. Mong sự giúp đỡ của mọi người

 

[Angel84]

Ðề: Số thuế gtgt phải nộp trên sổ sách lệch so với số thuế gtgt phải nộp trên tờ khai thuế

Theo mình thì nếu bạn đã khai sai trên tờ khai Thuế thì bạn nên vào phền mềm hỗ trợ kê khai khai lại và xin nộp lại do điều chỉnh sai số thuế GTGT, đồng thời bạn gọi lên cho Người quản lý Thuế của Cty bạn trên chi cục Thuế để hỏi rõ ràng, vì nó còn liên quan đến yêu cầu nộp trực tuyến hay đi đến tận nơi Chi cục Thuế nộp bản cứng nữa.
Chúc bạn thành công!

Cả nhà cho e hỏi chút: Tờ khai quí 4/2013, e kê thừa VAT của 3 HĐ đầu vào: HĐ này là HĐ bán hàng nhưng khi kê thuế quen tay e đánh 10%, giờ e mới phát hiện ra. Vậy có cách nào điều chỉnh để số thuế trên tờ khai đúng vs số thuế trên BCTC ko ah. Mong sự giúp đỡ của mọi người

Theo mình thì nếu bạn đã khai sai trên tờ khai Thuế thì bạn nên vào phền mềm hỗ trợ kê khai khai lại và xin nộp lại do điều chỉnh sai số thuế GTGT, đồng thời bạn gọi lên cho Người quản lý Thuế của Cty bạn trên chi cục Thuế để hỏi rõ ràng, vì nó còn liên quan đến yêu cầu nộp trực tuyến hay nộp tay