N
Chào các anh chị, các anh chị giúp em giải quyết trường hợp này với ạ.
Tình hình là cuối năm 2012 em có để công nợ cho công ty A là 9.700.000Đ (công ty này lấy hàng thường xuyên nên em cho qua TK131, cứ HĐ <20T là em cho TT bằng tiền mặt và >20T em cho vào 131 và trừ dần vào số tiền họ CK). Đến cuối năm 2012 em để số dư bên có TK 131 của họ là 9.700.000Đ (có nghĩa số 9.700.000Đ này là họ đặt trước tiền hàng) Trong BCTC năm 2013 em cũng để thế. Đến 30/3/2013 họ lại CK cho em số tiền là 165.240.000Đ và ghi rõ là TT tiền hàng HĐ 123,124( 2 HĐ này viết vào t11/2012).
Thực tình là em chưa gặp trường hợp này bao giờ. Em đang có ý định là ĐIỀU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỲ năm 2013 trên TK131 của công ty này.
có nghĩa là em sẽ điều chỉnh giảm 111 và tăng 131 với số tiền 155.540.000Đ trên số dư đầu kỳ năm 2013. Em làm như vậy có đc ko?
Em sẽ làm 1 biên bản điều chỉnh số dư đầu kỳ và 1 biên bản đối chiếu công nợ với công ty kia.
Cả nhà giúp em nhé
Tình hình là cuối năm 2012 em có để công nợ cho công ty A là 9.700.000Đ (công ty này lấy hàng thường xuyên nên em cho qua TK131, cứ HĐ <20T là em cho TT bằng tiền mặt và >20T em cho vào 131 và trừ dần vào số tiền họ CK). Đến cuối năm 2012 em để số dư bên có TK 131 của họ là 9.700.000Đ (có nghĩa số 9.700.000Đ này là họ đặt trước tiền hàng) Trong BCTC năm 2013 em cũng để thế. Đến 30/3/2013 họ lại CK cho em số tiền là 165.240.000Đ và ghi rõ là TT tiền hàng HĐ 123,124( 2 HĐ này viết vào t11/2012).
Thực tình là em chưa gặp trường hợp này bao giờ. Em đang có ý định là ĐIỀU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỲ năm 2013 trên TK131 của công ty này.
có nghĩa là em sẽ điều chỉnh giảm 111 và tăng 131 với số tiền 155.540.000Đ trên số dư đầu kỳ năm 2013. Em làm như vậy có đc ko?
Em sẽ làm 1 biên bản điều chỉnh số dư đầu kỳ và 1 biên bản đối chiếu công nợ với công ty kia.
Cả nhà giúp em nhé
