T
Mọi người cho em hỏi, năm 2012 chi ke toan cu hình như là không kết chuyển thuế GTGT theo tháng nên đến cuối năm lên BCTC SDCK của TK 133 ghi bên nợ là - 74.000.000, nhưng trong khi trên tờ khai thuế GTGT tháng 12 năm 2012 thì bên e vẫn còn được khấu trừ thêm 12.000.000 nữa.
và kế toán đã không hạch toán số tiền nộp thuế GTGT.
SDCK lại nằm trên tk 133 nhưng lại ghi âm, (SDCK khôg dúng vs thực tế) và theo BCĐTK như vậy thì công ty e vẫn phải nộp tiền thuế nhưng thực tế thì đã nộp rồi.
Giờ e làm BCTC 2013 mà SDdk không chính xác, em lên thuế hỏi thì họ bảo là cứ để số dư như vậy và trong năm 2013 mình điều chỉnh lại để cho sdck 2013 chính xác là dc
gIỜ EM KHông biết điều chỉnh NTN cả. Mọi người giúp e vs. dây là lần đầu e làm BCTC nên k biết.
Thời gian nộp lại gần đến rồi.......
và kế toán đã không hạch toán số tiền nộp thuế GTGT.
SDCK lại nằm trên tk 133 nhưng lại ghi âm, (SDCK khôg dúng vs thực tế) và theo BCĐTK như vậy thì công ty e vẫn phải nộp tiền thuế nhưng thực tế thì đã nộp rồi.
Giờ e làm BCTC 2013 mà SDdk không chính xác, em lên thuế hỏi thì họ bảo là cứ để số dư như vậy và trong năm 2013 mình điều chỉnh lại để cho sdck 2013 chính xác là dc
gIỜ EM KHông biết điều chỉnh NTN cả. Mọi người giúp e vs. dây là lần đầu e làm BCTC nên k biết.
Thời gian nộp lại gần đến rồi.......
Sửa lần cuối:
