Hàng tháng không phân bổ thuế GTGT

[khuyentk]

Xin chào anh chị.
Công ty e KD về mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế GTGT, tuy nhiên e mới làm nên hàng tháng không phân bổ thuế GTGT mà giờ e mới phát hiện ra vậy e nên xử lý sao ạ?

 

[proboy1011]

Tốt nhất bạn nên làm tờ khai điều chỉnh để phân chia rõ 2 loại hình. Nếu các bác thuế xuống quyết toán mà thấy không phân chia thế này sẽ áp đặt thuế GTGT đầu ra cho cả mặt hàng không chịu thuế GTGT.

 

[khuyentk]

Ðề: Hàng tháng không phân bổ thuế GTGT

Nhưng mình đã nộp tờ khai rồi thì giờ điều chỉnh phân bổ làm sao ạ?

 

[siriussly]

Ðề: Re: Hàng tháng không phân bổ thuế GTGT

Tốt nhất bạn nên làm tờ khai điều chỉnh để phân chia rõ 2 loại hình. Nếu các bác thuế xuống quyết toán mà thấy không phân chia thế này sẽ áp đặt thuế GTGT đầu ra cho cả mặt hàng không chịu thuế GTGT.

khai bổ sung như thế nào vậy anh.