Đầu ra không chịu thuế nhưng kê khai thuế suất 0%, điều chỉnh thế nào?

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi Nguyen Mai, 3 Tháng mười một 2006.

1,401 lượt xem

  1. Nguyen Mai

    Nguyen Mai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TpHCM
    Tôi đang gặp chuyện khó khăn có nội dung tương tự nè! :sad: Công ty mình sản xuất phần mềm (dạng cty nhỏ thôi)

    -Vat đầu ra cho xuất khẩu được hưởng 0%
    -Còn xuất bán trong nước thì không phải chiu thuế GTGT


    Vậy mà 3 tháng hoạt động vừa qua, mình kê VAT 0% hết, mặc dù xuất bán trong nước, do không coi kỹ văn bản luật. huhu Bạn nào biết giúp mình chỉnh sửa với :imwithstu mình phải làm gì bây giờ!?

    Mong tin phản hồi,
     
    #1
  2. NPT

    NPT Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,086
    Đã được thích:
    10
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Rừng Tây Nguyên
    Bây giờ bạn kê khai bổ sung và đi nộp là được.
     
    #2
  3. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Vì bạn kê khai tất các hóa đơn đầu ra có thuế suất 0% nên các hóa đơn đầu vào bạn đã kê khai thuế GTGT và được khấu trừ toàn bộ.

    Nhưng vì hàng xuất bán trong nước không chịu thuế nên thuế GTGT đầu vào sẽ không được khấu trừ. Do đó, tuy số thuế GTGT đầu ra là không đổi nhưng thuế GTGT đầu vào sẽ phải được điều chỉnh giảm đi.

    Bạn làm lại điều chỉnh trên Tờ khai thuế GTGT và giải thích nội dung điều chỉnh trên Bảng điều chỉnh tờ khai thuế GTGT.

    Sau khi điều chỉnh, nếu thấy: thuế GTGT còn được khấu trừ thì không phải đi nộp thuế nhưng nếu thuế GTGT không còn được khấu trừ nữa thì bạn hãy mang tiền đi nộp thuế luôn nhé!

     
    #3

Chia sẻ trang này