BCTC 2012.... hóa đơn của DN bỏ trốn

[lenhung9010]

Các bác cho em xin ý kiến với.
BCTC năn 2012 kế toán cũ làm sai bây giờ em làm lại và nộp hôm rồi cán bộ thuế gọi điện thông báo một số hóa đơn năm 2012 của đơn vị em lấy của những DN đã bỏ trốn cán bộ yêu cầu lập tờ khai điều chỉnh giảm chi phí tăng số thuế GTGT, TNDN phải nộp.:005:
Em đang băn khoăn BCTC 2012 đang làm sai bây giờ làm lại thì em bỏ hết những hóa đơn của DN bỏ trốn ra không cần làm tờ khai điều chỉnh nữa hay vẫn nhập dữ liệu vào và làm tờ khai điều chỉnh ạ.:005:

 

[Vo Danh Khach]

Ðề: BCTC 2012.... hóa đơn của DN bỏ trốn

Như thuế nói đó bạn. Nếu xác nhận đúng những doanh nghiệp này bỏ trốn, phải có thông báo của cơ quan thuế nhé. Thì bạn loại chi phí liên quan đến những hóa đơn này ra rồi làm tờ khai điều chỉnh số thuế phải nộp

 

[thaolinh2589]

Ðề: BCTC 2012.... hóa đơn của DN bỏ trốn

Cty em cũng gặp vấn đề tương tự. Bên em cũng làm tờ khai Quyết toán bổ sung của năm 2012 rồi, tính nộp số thuế GTGT phải nộp rồi. Nhưng ko nộp lại BCTC 2012, và bây giờ làm quyết toán thuế 2013 thì sẽ lấy theo số điều chỉnh trên tờ khai QT thuế thu nhập DN bổ sung 2012 hay là vẫn lấy theo số trên BCTC đã nộp. (Năm 2012 công ty bị lỗ, sau khi ĐC vẫn lỗ). Em xin cảm ơn ạ.

 

[lenhung9010]

Ðề: BCTC 2012.... hóa đơn của DN bỏ trốn

Như thuế nói đó bạn. Nếu xác nhận đúng những doanh nghiệp này bỏ trốn, phải có thông báo của cơ quan thuế nhé. Thì bạn loại chi phí liên quan đến những hóa đơn này ra rồi làm tờ khai điều chỉnh số thuế phải nộp

Vo Danh Khach ơi thế còn BCTC 2012 kế toán cũ làm sai bây giờ mình làm lại nộp lại thì sao? mình vẫn để chi phí của những DN đã bỏ trốn đó vào BCTC 2012 bản sửa lại rồi làm tờ khai điều chỉnh ah? :015:

Cty em cũng gặp vấn đề tương tự. Bên em cũng làm tờ khai Quyết toán bổ sung của năm 2012 rồi, tính nộp số thuế GTGT phải nộp rồi. Nhưng ko nộp lại BCTC 2012, và bây giờ làm quyết toán thuế 2013 thì sẽ lấy theo số điều chỉnh trên tờ khai QT thuế thu nhập DN bổ sung 2012 hay là vẫn lấy theo số trên BCTC đã nộp. (Năm 2012 công ty bị lỗ, sau khi ĐC vẫn lỗ). Em xin cảm ơn ạ.

TH của bạn đã điều chỉnh của năn 2012 thì lấy số dư theo BC đã điều chính chứ nhỉ lấy số dư trên BCTC thì sai lại nối tiếp sai sao :015: