bên mình vốn điều lệ để cao lắm, mới để góp có 20% thôi bạn ahT cũng đang làm BCTC nhưng sao 1111 của bạn để cao thế nhi?
Cty mình là thương mại, xây dựng, vốn điều lệ là 18 tỷ, mới để góp được 20% (thực ra là vốn ảo)Sao TM cao thế, Ko có dở dang cuối kỳ sao ?. DN SX hay DV ?
xây dựng thì cũng kết chuyển hết được chứ, đâu có phải xây dựng là phải còn dở dang cuối kỳ đâu bạnXây dựng phải có 154 chứ, dvụ thì có thể K/C hết
TK 421 bên mình kết chuyển hàng tháng, nên có tháng lãi, có tháng lỗ, cuối kỳ tổng hợp lên bảng phát sinh thì như thếMình không hiểu TK 421 sao lại phát sinh cả Nợ+Có
Tk 911 số phát sinh cũng rất lạ
chi phí thuế TNDN nữa, lãi suất 20%
Bạn ơi, Tk 911 hàng tháng mình làm kết chuyển luôn bạn ạ, nếu cuối năm kết chuyển 1 lần thì bằng số của bạn => thế mình làm cách nào là đúng nhất?911 = 45.250.821 thôi chứ, sao lại nhiều thế nhỉ. Lãi có 444.944 mà nộp thuế gì mà nhiều thế?
mình làm hàng tháng khác với cuối năm bạn ah, phát sinh tăng thêm là do có thêm bút toán Nợ 911/ Có 421 hoặc Nợ 421/Có 911Hàng tháng kết chuyển luôn thì cuối năm 911 = tổng 911 của từng tháng thì cũng phải ra kết quả như kết chuyển cuối năm chứ
Mình làm trên phần mềm và kết chuyển hàng tháng, nhưng giờ kết chuyển cuối năm cho đúng số vậy.Tk 421 kết chuyển hàng tháng cũng được sao?
nhưng mà cái 911 vẫn có vấn đề
còn 635 kia mình đoán là phí chuyển khoản , nên HT vào tk 642
mình làm hàng tháng khác với cuối năm bạn ah, phát sinh tăng thêm là do có thêm bút toán Nợ 911/ Có 421 hoặc Nợ 421/Có 911
421 chỉ để cân Nợ/có 911 thôi. Nếu tổng chi phí < tổng doanh thu thì 911 = tổng doanh thu, còn nếu tổng chi phí > tổng doanh thu thì 911 = tổng chi phí
Mình sẽ kết chuyển lại vào cuối năm để ra số đúng.mình làm hàng tháng khác với cuối năm bạn ah, phát sinh tăng thêm là do có thêm bút toán Nợ 911/ Có 421 hoặc Nợ 421/Có 911
421 chỉ để cân Nợ/có 911 thôi. Nếu tổng chi phí < tổng doanh thu thì 911 = tổng doanh thu, còn nếu tổng chi phí > tổng doanh thu thì 911 = tổng chi phí
Bạn xem còn chỉ tiêu nào bất thường nữa không giùm mình với
Cảm ơn bạn.