Hóa đơn ghi sai, điều chỉnh trên báo cáo thuế như thế nào?

[trinhan]

1/ Vừa rồi cô Nhân viên mới vào có ghi sai hóa đơn (Không ghi giấy carbon). Tháng 10 đã kê khai xong. Tháng 11 khách hàng báo lại yêu cầu hủy hóa đơn. Mình đã cho hủy, viết lại tờ mới cho khách hàng. Không biết tháng 11 điều chỉnh như thế nào? trên bảng kê nào? biểu mẫu nào

2/ Tháng 9 xuất hóa đơn 10% (sai thuế xuất). Tháng 11 xuất lại 0% điều chỉnh như thế nào. sử dụng bảng kê nào? biểu mẫu nào?

(Mình chưa khai thuế bao giờ).

- Bạn nào hướng dẫn cụ thể cho mình với.
:wall: :wall: :wall:

 

[thanhlan]

1.Tháng 11 bạn vẫn kê khai hóa đơn viết lại vào bảng kê không 02 bình thường, đồng thời trong tờ khai bạn kê khai điều chỉnh giãm vào cột 36-37 và kèm theo bảng giải trình tờ khai thuế GTGT diễn giải trong cột điều chỉnh giãm và nêu lý do.
2. nếu bạn ghi sai thuế suất thì vẫn hủy và viết lại điều chỉnh tờ khai giống như trên.

 

[trinhan]

- Cám ơn Bạn ThanhLan nhìu. Ví mình chưa làm bao giờ nên công việc mới thấy rất phức tạp. Mình sẽ làm như hướng dẫn.