Bảng cân đối phát sinh không cân

[Stocktraderaaa]

Chào các anh/chị,

Công ty em nợ thuế môn bài năm 2013 đến đầu 2014 mới nộp. Nhưng vẫn hạch toán chi phí môn bài vào chi phí năm 2013 N642/C3338 (không có định khoảng N3338/C111 vì tháng 1/2014 mới nộp).

Do đó, bảng cân đối phát sinh không cân nhau, nợ/có của số dư đầu kỳ nhỏ hơn hơn nợ/có của số dư cuối kỳ đúng bằng giá trị thuế môn bài (các nợ / có đã bằng nhau)

Nếu em bỏ hạch toán chi phí môn bài ra thì đều cân, nhưng em thấy nó không phản ánh được là em đang nợ thuế môn bài.

Anh chị giúp em giải quyết với, em cảm ơn anh/chị nhiều ạ!

 

[duykhanhstc]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Mình thấy CĐSPS vẫn cân mà, năm 2013 đang treo Có TK 3338, và 642 kết chuyển sang 911, bạn kết chuyển lại là được

 

[Stocktraderaaa]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Mình thấy CĐSPS vẫn cân mà, năm 2013 đang treo Có TK 3338, và 642 kết chuyển sang 911, bạn kết chuyển lại là được

Cảm ơn anh duykhanhstc. Em có kết chuyển 642 sang 911 và sau đó kết chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối 421 (lỗ), các chỉ tiêu đều bằng, chỉ có đầu kỳ nhỏ hơn cuối kỳ 1 giá trị = thuế MB.

Hình như chưa đủ bài viết thì không được post file lên phải không ạ?

 

[Stocktraderaaa]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Hi, anh chị nào giúp em hiểu về vấn đề này với