S
Rất mong được các tiền bối hướng dẫn 
Công ty em nhận được thông báo về 3 hóa đơn bất hợp pháp vào tháng 11.2012, tổng giá trị chưa VAT là 255tr, cán bộ quản lý thuế yêu cầu em phải làm:
1. Kê khai lại tờ khai VAT tháng 11.2012
2. Làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung VAT Tháng 11.2012
3. Kê khai lại tờ khai VAT tháng 12.2012
4. Làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung VAT Tháng 12.2012
5. Làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung thuế TNDN tạm tính quý 4.2012
6. Làm tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNDN 2012
Em phải làm lại tất cả trên HTKK 3.2.1, e cũng k biết chính xác năm 2012 thì đang dùng HTKK gì, nhưng 3.2.1 thì khác quá và em đang rất bối rối, hix.
Về khoản VAT thì e kê khai mới, điều chỉnh bổ sung nhưng lại ko nộp qua mạng đc, báo lỗi là: mã vạch ko chính xác, dù em đã xóa đi, nhập lại từ đâu. VAT của em vẫn còn đc khấu trừ sau khi bổ sung. Nhưng về thuế TNDN tạm tính 3.2.1 khác hoàn toàn với tờ khai đã nộp năm 2012, quý 4 được giảm 30% thuế phải nộp đúng ko ạ, nhưng sang 3.2.1 thì tách riêng loại thu nhập tính thuế 20%, 22%...e chẳng biết cho cái 30% đc giảm vào đâu cả.
Ôi, giờ e chẳng biết làm điều chỉnh thế nào cho đúng nữa, em làm trên 3.1.7 thì cty e bị nộp phạt tận 63tr, các bậc tiền bối chỉ em với, ko em suốt ngày bị cán bộ gọi, mà e hỏi thì cán bộ giải thích lằng nhằng lắm, bắt em tự tính số bị phạt rồi trừ đi số em đã nộp ở tờ khai tạm tính năm trc, e chẳng hiểu j :'(
Có anh chị nào hướng dẫn em với ạ :'(
Công ty em nhận được thông báo về 3 hóa đơn bất hợp pháp vào tháng 11.2012, tổng giá trị chưa VAT là 255tr, cán bộ quản lý thuế yêu cầu em phải làm:
1. Kê khai lại tờ khai VAT tháng 11.2012
2. Làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung VAT Tháng 11.2012
3. Kê khai lại tờ khai VAT tháng 12.2012
4. Làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung VAT Tháng 12.2012
5. Làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung thuế TNDN tạm tính quý 4.2012
6. Làm tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNDN 2012
Em phải làm lại tất cả trên HTKK 3.2.1, e cũng k biết chính xác năm 2012 thì đang dùng HTKK gì, nhưng 3.2.1 thì khác quá và em đang rất bối rối, hix.
Về khoản VAT thì e kê khai mới, điều chỉnh bổ sung nhưng lại ko nộp qua mạng đc, báo lỗi là: mã vạch ko chính xác, dù em đã xóa đi, nhập lại từ đâu. VAT của em vẫn còn đc khấu trừ sau khi bổ sung. Nhưng về thuế TNDN tạm tính 3.2.1 khác hoàn toàn với tờ khai đã nộp năm 2012, quý 4 được giảm 30% thuế phải nộp đúng ko ạ, nhưng sang 3.2.1 thì tách riêng loại thu nhập tính thuế 20%, 22%...e chẳng biết cho cái 30% đc giảm vào đâu cả.
Ôi, giờ e chẳng biết làm điều chỉnh thế nào cho đúng nữa, em làm trên 3.1.7 thì cty e bị nộp phạt tận 63tr, các bậc tiền bối chỉ em với, ko em suốt ngày bị cán bộ gọi, mà e hỏi thì cán bộ giải thích lằng nhằng lắm, bắt em tự tính số bị phạt rồi trừ đi số em đã nộp ở tờ khai tạm tính năm trc, e chẳng hiểu j :'(
Có anh chị nào hướng dẫn em với ạ :'(
