Thuế suất trên hóa đơn cao hơn so với thuế suất thực tế

[zhoulong]

Cho mình hỏi các bạn chút, công ty mình là công ty bán hàng mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 5%, nhưng khi bán hàng thì lại xuất hóa đơn là 10%, mình phải làm thế nào để xử lý trường hợp này ?

 

[kidmandang]

Điều này còn phụ thuộc vào khách hàng của bạn nữa, nếu thỏa thuận được thì giữ nguyên, bên bán kê khai nộp thuế GTGT theo số thuế đã ghi trên hóa đơn, bên mua được khấu trừ thuế đầu vào theo số thực trả theo hóa đơn, còn ko thì bạn phải xuất lại Hđơn khác thay thế cho hóa đơn cũ.

 

[DUCHUY]

Nếu xuất trong tháng mà chưa báo cáo thì phải hủy hóa đơn (hoặc lập biên bản điều chỉnh).Còn nếu đã xuất trong các tháng trước thì phải giữ nguyên không chỉnh sửa theo TS 10%

 

[Nguyen Tu Anh]

Vì bạn xuất thuế đầu ra cao hơn so với thực tế nên không sao cả, nhà nước càng mừng. :biggrin:

Có hai cách để bạn thực hiện:
- Hủy hóa đơn sai để viết hóa đơn khác. Khi đó, sẽ làm điều chỉnh trên Tờ khai thuế GTGT và lập Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT.
- Giữ nguyên, không thay đổi.

Cả hai trường hợp đều phải phụ thuộc vào khách hàng, xem họ có quay lại để đòi quyền lợi không đã.

Cho mình hỏi các bạn chút, công ty mình là công ty bán hàng mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 5%, nhưng khi bán hàng thì lại xuất hóa đơn là 10%, mình phải làm thế nào để xử lý trường hợp này ?

 

[DHA_1966]

Theo tôi bạn nên liên hệ với bên mua hủy hóa đơn này và xuất lại hóa đơn khác theo đúng thuế suất quy định - trong trường hợp này bên mua sẽ được khấu trừ thuế đầu vào đến 10% và khi thuế kiềm tra ra cty của bạn sẽ bị phạt

 

[dongho_cat]

khi thuế kiềm tra ra cty của bạn sẽ bị phạt

Cái này thì không sao đâu, bởi vì nhà nước được lợi rồi thì còn phạt gì nửa. Theo mình nếu khách hàng không có ý kiến gì thì cứ để y như thế là tốt nhất.
Chúc tốt lành