Quyết toán thuế GTGT

[ThuyTTT]

Các bạn tham mưu cho mình chút xíu:
Đến tháng 10/06 thuế GTGT khấu trừ của cty mình âm 22 triệu.

Công ty mình đã được q.toán thuế các năm truớc ( cũng trong tháng 10/06) -cụ thể phải nộp truy thu 15 triệu tiền thuế GTGT- mình đã nộp vào NSNH. Vậy tháng 11/06 khi lập báo cáo thì 15 triệu thuế GTGT đó có được khấu trừ tiếp không ?

 

[NPT]

Các bạn tham mưu cho mình chút xíu:
Đến tháng 10/06 thuế GTGT khấu trừ của cty mình âm 22 triệu.

Công ty mình đã được q.toán thuế các năm truớc ( cũng trong tháng 10/06) -cụ thể phải nộp truy thu 15 triệu tiền thuế GTGT- mình đã nộp vào NSNH. Vậy tháng 11/06 khi lập báo cáo thì 15 triệu thuế GTGT đó có được khấu trừ tiếp không ?

Thuế GTGT bị truy thu không được khấu trừ.Số thuế phải nộp NSNN là phải nộp không được cấn trừ cho thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.Nếu tháng 11 không phát sinh đầu ra, bạn vẫn được khấu trừ tiếp 22 triệu.
Thân!

 

[ThuyTTT]

Thankssssss