BCTC bị lệch số tiền tài khoản 1331 với tờ khai thuế GTGT

[HOLLAND]

Chào cả nhà! Anh chị cho em hỏi: Trong năm 2011, tờ khai thuế GTGT tháng 12/2011 số thuế còn thừa chuyển sang kỳ sau: 900.000, nhưng do sơ ý khi BCTC em đã không kiểm tra lại với tờ khai nên để cho máy chạy tự động, kết quả là số dư tài khoản 1331 là 1.500.000. Vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ? Em có cần phải làm BCTC nộp lại không? hay là em vẫn để BCTC cũ đã nộp rồi em tự điều chỉnh giảm thuế GTGT trên SSKT vào đầu tháng 01/2012 luôn được không ạ?. Em cảm ơn cả nhà!

 

[vitbauchanhche]

Ðề: BCTC bị lệch số tiền tài khoản 1331 với tờ khai thuế GTGT

Bạn nên kiểm tra lại xem số dư tài khoản 1331 trên tờ khai thuế GTGT hay BCTC cái nào là đúng. Bạn làm lại báo cáo bị sai và nộp lại chứ không nên để điều chỉnh trong tháng 01/2012.

 

[tuyencaca]

Ðề: BCTC bị lệch số tiền tài khoản 1331 với tờ khai thuế GTGT

Bạn nên kiểm tra lại xem số dư tài khoản 1331 trên tờ khai thuế GTGT hay BCTC cái nào là đúng. Bạn làm lại báo cáo bị sai và nộp lại chứ không nên để điều chỉnh trong tháng 01/2012.

Trường hợp của bạn là sai pham không trọng yếu, vậy bạn có thể tự điểu chỉnh số dư tài khoản 133 vào đầu năm 2012 đc và ko cần nộp lại BCTC. Nhưng bạn phải rò xét lại toàn bọ sskt của bạn xem số dư 133 sai có đúng như bạn nói ko nhé>

 

[HOLLAND]

Ðề: BCTC bị lệch số tiền tài khoản 1331 với tờ khai thuế GTGT

Trường hợp của bạn là sai pham không trọng yếu, vậy bạn có thể tự điểu chỉnh số dư tài khoản 133 vào đầu năm 2012 đc và ko cần nộp lại BCTC. Nhưng bạn phải rò xét lại toàn bọ sskt của bạn xem số dư 133 sai có đúng như bạn nói ko nhé>

Thanks bạn nha! Nếu mình điều chỉnh giảm 1331 trên SSKT thì mình định khoản Có 1331/ còn nợ thì mình cho vào đâu vậy bạn? Thanks!

 

[mrvanthuc]

Ðề: BCTC bị lệch số tiền tài khoản 1331 với tờ khai thuế GTGT

Thanks bạn nha! Nếu mình điều chỉnh giảm 1331 trên SSKT thì mình định khoản Có 1331/ còn nợ thì mình cho vào đâu vậy bạn? Thanks!

Phải xem xét vì sao nó nhiều thì mới định khoản giảm đúng được bạn hiền. tuy nhiên xem lại kỹ có trường hợp hóa đơn GTGT tháng 11, hay 12 năm 2011 chẳng hạn chưa khai thuế trong năm 2011 để qua tháng 1 hay 2 năm 2012 khai thì sao? khi đó BCTC sai lệch so với tờ khai thuế GTGT là đương nhiên.

 

[trungkien8668]

Ðề: BCTC bị lệch số tiền tài khoản 1331 với tờ khai thuế GTGT

bạn làm lại số đúng và điều chỉnh nộp bổ sung báo cáo tài chính là xong, không được điều chỉnh vào tháng 1 năm 2012 đâu nhé

 

[DuongHongTham]

Ðề: BCTC bị lệch số tiền tài khoản 1331 với tờ khai thuế GTGT

Các anh chị ơi cho em hỏi chút được ko ạ?
Em xem lại BCTC chị KT làm 2010 và 2011 số dư đầu kỳ lệch so với tờ khai cuối năm khấu trừ ít hơn 220,274đ. Em có nên điều chỉnh lại để số thuế đc KT ở BCTC khớp với tờ khai ko ạ? số tiền cũng ít mà lại làm giảm số thuế đc KT như vậy có sao ko ạ? điều chỉnh thì hạch toán ntn ạ?
Em xin cảm ơn mọi người.