N
Cho mình hỏi: Cty m có ký hđ với 1 cty khác về tư vấn thiết kế, hđ là 2 tỷ, thanh toán chia làm 3 đợt, trong đó 2 đợt đầu khách hàng đã thanh toán, và cty đã xuất hđơn tổng giá trị của 2 đợt đó trong Tháng 1, còn 1 đợt chưa đến hạn thanh toán.
vậy m muốn hỏi là Doanh thu đó chưa hoàn thành m treo vào đâu, và khi làm Tạm tính thuế TNDN quý 1/2014 bắt buộc m phải đưa Doanh thực tế phát sinh của tờ hđ đó vào thì Thuế tạm tính cao quá.(biết rằng sau này hợp đồng đó hoàn thành xong cty sẽ lấy hóa đơn của 1 cty khác vào)
ví dụ: hợp đồng 2tỷ, đã xuất 1.7tỷ, còn 300triệu chưa thực hiện, tổng chi phí của 1 quý là khoàng 100 triệu.
vậy m hạch toán như thế nào và trong Tam tính Thuế TNDN phải giải quyết ra sao?
xin cảm ơn cả nhà.
vậy m muốn hỏi là Doanh thu đó chưa hoàn thành m treo vào đâu, và khi làm Tạm tính thuế TNDN quý 1/2014 bắt buộc m phải đưa Doanh thực tế phát sinh của tờ hđ đó vào thì Thuế tạm tính cao quá.(biết rằng sau này hợp đồng đó hoàn thành xong cty sẽ lấy hóa đơn của 1 cty khác vào)
ví dụ: hợp đồng 2tỷ, đã xuất 1.7tỷ, còn 300triệu chưa thực hiện, tổng chi phí của 1 quý là khoàng 100 triệu.
vậy m hạch toán như thế nào và trong Tam tính Thuế TNDN phải giải quyết ra sao?
xin cảm ơn cả nhà.
Sửa lần cuối:
