Em muốn xin mẫu quyết toán thuế TTĐB!

[Phan Thị LệDung]

Các anh chị nào có mẫu quyết toán thuế TTĐB thì cho em xin với. Em lên chi cục thuế hỏi , người ta báo thuế TTĐB it DN sư dụng nên họ không có giữ mẫu này làm gì. Bây giờ em chẳng biết tìm đâu.
Các anh chị cho em hỏi hạn nộp quyết toán thuế TTĐB là ngày tháng nào vậy.? Em cảm ơn trước nha.
mail của em là:
hoadai20@yahoo.com

 

[Nguyen Tu Anh]

Thời điểm nộp quyết toán thuế TTĐB chậm nhất không quá 60 ngày sau ngày 31/12 của năm quyết toán.

Mẫu quyết toán thuế TTĐB (mẫu số 05/TTĐB) bạn lấy ở đường link này:
http://www.gdt.gov.vn/index.jsp?sid=7&scr=1024&progid=28003&oid=20599

 

[vannhat]

Mẫu 05 này tui đã xem nhưng không rõ phải ghi lên các chỉ tiêu ra sao
các chỉ tiêu được đánh dấu x và không đánh dấu x là sao vậy
không rõ mẫu làm
ai có mẫu đã làm sẵn thì gửi cho tui 1 bản nhé
nhatvn.vifc@gmail.com

mà tui đọc thông tư 12/05 thấy nói là sau 60 ngày mà
thông tư này sửa đổi cho thông tư 119 và nd 143

 

[Phan Thị LệDung]

Mẫu 05 này tui đã xem nhưng không rõ phải ghi lên các chỉ tiêu ra sao
các chỉ tiêu được đánh dấu x và không đánh dấu x là sao vậy
không rõ mẫu làm
ai có mẫu đã làm sẵn thì gửi cho tui 1 bản nhé
nhatvn.vifc@gmail.com

Các chỉ tiêu đánh dấu x thì nơi đánh dấu x bạn không ghi số liệu
Những nơi không đánh dấu x thì bạn phải kê số liệu vào
Cách kê như sau:
Mình chưa hiểu lắm về ch3 tiêu 1 (vì cty mình ko phát sinh chỉ tiêu 1) nên mình có thể chỉ giúp bạn từ chỉ tiêu 2 trở đi:
*chỉ tiêu 2: cột doanh số bạn lấy tổng số phát sinh Có tài khoản 511 kê vào. Cột thuế TTĐB, bạn lấy tổng số phát sinh bên Có tàu khoản 3332
*Chỉ tiêu 3:bạn lấy tổng số phát sinh bên Có TK 3332
*Chỉ tiêu 4: nộp thiếu : bạn lấy số dư đầu kỳ bên Có TK3332. Nộp thừa: bạn lấy số dư đầu kỳ bên Nợ TK3332 đưa vào. Hoặc bạn có thể lấy từ chỉ tiêu 7 của tờ quyết toán thuế TTĐB của năm trước đưa vào.
Chỉ tiêu 5:lấy số dư đầu kỳ bên Có 3332 cộng (+) tổng số phát sinh Có 3332
Chỉ tiêu 6: lấy tổng số phát sinh bên Nợ 3332 đưa vào
Chỉ tiêu 7: Nộp thiếu: lấy số dư cuối kỳ bên Có 3332. Nộp thừa: lấy số dư cuối kỳ bên Nợ 3332
Các bạn khác có ý kiến khác ko?

 

[Nguyen Tu Anh]

Mẫu 05 này tui đã xem nhưng không rõ phải ghi lên các chỉ tiêu ra sao
các chỉ tiêu được đánh dấu x và không đánh dấu x là sao vậy
không rõ mẫu làm

Đánh dấu X là bạn không kê khai vào cột đó. Bạn cứ đọc nội dung đi thì sẽ thấy.

mà tui đọc thông tư 12/05 thấy nói là sau 60 ngày mà
thông tư này sửa đổi cho thông tư 119 và nd 143

Thông tư 18/2005/TT-BTC chứ không phải là Thông tư 12/2005/TT-BTC. Mình đã sửa lại rồi. Cám ơn bạn đã nhắc!