Kê khai sai thuế GTGT!

  • Thread starter kimhue1992
  • Ngày gửi
K

kimhue1992

Sơ cấp
30/9/13
33
0
0
30
quận 9
:atom: Chào cả nhà!
Em có một vấn đề thắc mắc mong cả nhà giúp cho!
Bên cty em, chị kế toán cũ kê khai thuế bị lệch 19.000.000 từ tháng 6/2011 nhưng từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2012 vẫn được khấu trừ, không phải nộp thuế, nhưng đến tháng 1/2013 thì ps nộp thuế, như vậy thì hiển nhiên được khấu trừ 19.000.000 kia, dẫn đến số thuế phải nộp của tháng 1/2013 giảm xuống. Em đã làm điều chỉnh KKBS cho tờ thuế tháng 6/2011, và giảm trừ số thuế được khấu trừ ở tờ khai thuế quý 1/2014, nhưng vấn đề là 2 số dư cuối năm 2013 chuyển qua 2014 trên BCTC và trên tờ khai thì không khớp ! Tại vì tháng 1/2013 nếu không kê khai sai thì sẽ phải nộp 1 khoản nhiều hơn, nhưng tại khai sai nên đã làm giảm số phải nộp đó, mà em kết chuyển thuế cho cả năm nên số đó cứ cộng dồn lại, làm cho số thuế gtgt cuối năm trên BCTC không giống như số cuối quý 4/2013. giờ em phải làm sao để số trên BCTC giống như số trong tờ khai quý 4/2013 được ạ! mong các anh chị chỉ em với! :director:
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
L

lechaugiang

Sơ cấp
22/5/14
35
1
6
39
TP.HCM
Ðề: Kê khai sai thuế GTGT!

Khi làm tờ khai Quý 1.2014, bạn điều chỉnh vào mục : IV,1 điều chỉnh tăng thuế của kỳ trước . Thì tờ khai thuế quý 1.2014 trở về sau số tiền trên sổ sách và trên tờ khai thuế khớp nhau.
 

Similar threads

D
Trả lời
0
Lượt xem
4K
Thuế GTGT
Dương ninh
D
THAO NGUYEN 2021
Trả lời
0
Lượt xem
2K
Thuế GTGT
THAO NGUYEN 2021
THAO NGUYEN 2021
chudinhxinh
Trả lời
0
Lượt xem
3K
Thuế GTGT
chudinhxinh
chudinhxinh
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều