Em bị loại hóa đơn, phải làm lại tờ khai tạm tính tndn quý 1 thế nào

  • Thread starter kitvabong
  • Ngày gửi
K

kitvabong

Sơ cấp
13/1/14
2
0
0
33
ha noi
#1
Trong tờ khai quý 1 e để doanh số là 245.303.000đ, chi phí là 238.961.000đ. Lãi hơn 6tr. Quên thế nào em lại chuyển lỗ từ năm 2013 sang luôn quý 1. Thuế tndn coi như bằng 0.
Tháng 4 sau khi nộp báo cáo xong. Cán bộ thuế phát hiện ra có 1 hóa dơn tháng 2 trị giá 16tr là của công ty trốn thuế. Họ bắt em loại hóa đơn đó ra và làm lại tờ bổ sung gtgt cũng như tndn tạm tính. Đồng thời cũng bảo phần chuyển lỗ là ko được chấp nhận.
Em làm tờ khai gtgt bổ sung bình thường, đến tờ thu nhập doanh nghiệp tạm tính hỏi cán bộ thuế là để cuối năm tính lại đc không thì cán bộ thuế ko đồng ý. Bát về làm lại tờ tạm tính.
Bây giờ em tính chi tiết sau khi khoản chi phí kia trừ đi 16tr bị loại, cộng thêm các chi phí cụ thể khác thì lên tới 247 triệu. Tức là ko cần chuyển lỗ vẫn bị âm 1tr2.
Vậy bây giờ em làm lại tờ tạm tính thế nào ạ??
Em đã vào phần tờ khai bổ sung, đánh lại khoản doanh thu và chi phí tính lại. Nhưng khi tổng hợp khbs nó lại ko nhảy số. Em không hiểu mình làm có đúng khôgn. AC giúp em với ạ.
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
#2
Ðề: Em bị loại hóa đơn, phải làm lại tờ khai tạm tính tndn quý 1 thế nào

Trong tờ khai quý 1 e để doanh số là 245.303.000đ, chi phí là 238.961.000đ. Lãi hơn 6tr. Quên thế nào em lại chuyển lỗ từ năm 2013 sang luôn quý 1. Thuế tndn coi như bằng 0.
Tháng 4 sau khi nộp báo cáo xong. Cán bộ thuế phát hiện ra có 1 hóa dơn tháng 2 trị giá 16tr là của công ty trốn thuế. Họ bắt em loại hóa đơn đó ra và làm lại tờ bổ sung gtgt cũng như tndn tạm tính. Đồng thời cũng bảo phần chuyển lỗ là ko được chấp nhận.
Em làm tờ khai gtgt bổ sung bình thường, đến tờ thu nhập doanh nghiệp tạm tính hỏi cán bộ thuế là để cuối năm tính lại đc không thì cán bộ thuế ko đồng ý. Bát về làm lại tờ tạm tính.
Bây giờ em tính chi tiết sau khi khoản chi phí kia trừ đi 16tr bị loại, cộng thêm các chi phí cụ thể khác thì lên tới 247 triệu. Tức là ko cần chuyển lỗ vẫn bị âm 1tr2.
Vậy bây giờ em làm lại tờ tạm tính thế nào ạ??
Em đã vào phần tờ khai bổ sung, đánh lại khoản doanh thu và chi phí tính lại. Nhưng khi tổng hợp khbs nó lại ko nhảy số. Em không hiểu mình làm có đúng khôgn. AC giúp em với ạ.
Trường hợp của bạn là điều chỉnh nhưng không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nên trên tờ khai khbs nó không lên là đúng rồi
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.




Xem nhiều