Đầu vào là HĐ trực tiếp, xuất đầu ra có thuế GTGT không?

[fieldvn]

Giúp mình giải đáp vấn đề này nhé:
Bên mình có hoạt động cho thuê phòng nghỉ (Bên A). Giá viết hóa đơn là 120.000d/ngày (đã có thuế GTGT10%). Vừa rồi có 1 đoàn khách du lịch đến nghỉ (Bên B) do số lượng phòng trọ đăng ký vượt quá số phòng của đơn vị, nên cơ quan buộc phải thuê lại phòng trọ của đơn vị khác (Bên C)cũng với mức giá 120.000đ/phòng. Bên C xuất hóa đơn cho bên mình là hóa đơn trực tiếp (tức là ko có Thuế GTGT). Khách hàng không chấp nhận hóa đơn trực tiếp mà yêu cầu bên mình xuất 100% hóa đơn GTGT (như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Như vậy về mặt chứng từ hóa đơn, bên mình nhận hóa đơn trực tiếp và xuất hóa đơn GTGT có đúng không? và như vậy bên mình phải nộp thuế GTGT 10% của hóa đơn xuất ra có hợp lý không? có cách nào hay nhất chỉ giúp mình với .... :freddy:

 

[Nguyen Tu Anh]

Bên C xuất hóa đơn bán hàng thông thường vì họ là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, chứ không phải dịch vụ này là dịch vụ không chịu thuế GTGT. Bên A phải xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 10% vì đây là dịch vụ chịu thuế và cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Như vậy, bên A sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và với tình huống này thì bên A bị lỗ 10.909 đồng (coi như phải nộp tiền thuế đầu ra cho khách hàng).

 

[Nguyet huong]

Như vậy. Trước khi thuê phòng trọ của đơn vị khác (bên C) phải yêu cầu có hoá đơn thuế GTGT, nếu không có thì chuyển thuê phòng trọ chỗ khác, đơn vị cho thuê phòng trọ có thuế GTGT thiếu gì

 

[conkop]

"Nguyet huong" trả lời như chuối, việc sẩy ra rồi người ta mới hỏi ý kiến xử lý, biết trước thế thì nói làm gì

 

[Nguyễn Hồng Quang]

Chào bạn!
Thôi đừng buồn bạn ạ! Chuyện nó đã rồi khó mà thay đổi, bạn đúng là phải nộp hộ khách hàng 10% thuế GTGT, tuy nhiên an ủi lại bạn cũng được đưa vào giá vốn hàng bán mà, đến cuối kỳ lại được khấu trừ 28% đúng không. Được cái này mất cái khác biết làm sao, nếu sếp có hỏi thì mình đưa lập luận ấy ra nghe chừng cũng bớt đau lòng :beernow: