Kết chuyển 642 bị dư nợ.

[mitkh]

Xin hỏi cả nhà.em kết chuyển TK 6427 thì bị dư nợ,biết là 642 ko có số dư, nhưing em tìm mãi nguyen nhân tại sao bị vậy mà vẫn ko tìm ra được.A/c hãy giúp em cách tìm ra ạ?(kế toán chưa vững)

 

[nghiavanhn]

Ðề: Kết chuyển 642 bị dư nợ.

Mở sổ chi tiết TK 6427 từng tháng , xem tháng nào lệch thì kết chuyển lại.

 

[mitkh]

Ðề: Kết chuyển 642 bị dư nợ.

Mở sổ chi tiết TK 6427 từng tháng , xem tháng nào lệch thì kết chuyển lại.

như thế này ạ.tổng nợ 6427: 194
tổng có của 6427:191tr.khi đối chiếu lại e thấy lệch 3tr của hoá đơn chi vé máy bay.có nghĩa là 3tr đó có hạch toán vào bên nợ 6427 rồi,mà tại sao khi kết chuyển lại ko có 3tr đó?xin chỉ giúp ạ.

 

[levanton]

Ðề: Kết chuyển 642 bị dư nợ.

như thế này ạ.tổng nợ 6427: 194
tổng có của 6427:191tr.khi đối chiếu lại e thấy lệch 3tr của hoá đơn chi vé máy bay.có nghĩa là 3tr đó có hạch toán vào bên nợ 6427 rồi,mà tại sao khi kết chuyển lại ko có 3tr đó?xin chỉ giúp ạ.

Bạn hạch toán bổ sung
Nơ 911/ Có 6427 : 3.000.000 đ là ổn

 

[mitkh]

Ðề: Kết chuyển 642 bị dư nợ.

Bạn hạch toán bổ sung
Nơ 911/ Có 6427 : 3.000.000 đ là ổn
em vẫn ko thể hiểu sao nó lại bị vậy.