Thuế GTGT bị loại khi hoàn thuế ĐK ntn?

[hieukt]

Cho em hỏi chút nhé
Giả sử số thuế GTGT xin hoàn : 15.000.000
Cquan thuế loại : 1.000.000
Cho hoàn 14.000.000
Định khoản :
Nợ 111, 112 : 14.000.000
Có 133 : 14.000.000
Còn 1.000.000 em cho
Nợ 642 : 1.000.000
Có 133 : 1.000.000
Như thế có ổn ko nhỉ?
TH2 : Khi mua hàng ghi Nợ 152 : 1.000.000
Nợ 133 : 100.000
Cuối tháng KK thuế phát hiện HD thiếu MST nên em sẽ điều chỉnh số tiền 1.000.000 trên thành Nợ 642, Có 133
Tất cả các TN trên em làm thế đúng ko? Mong các anh chị chỉ giúp.

 

[Nguyen Tu Anh]

Cho em hỏi chút nhé
Giả sử số thuế GTGT xin hoàn : 15.000.000
Cquan thuế loại : 1.000.000
Cho hoàn 14.000.000
Định khoản :
Nợ 111, 112 : 14.000.000
Có 133 : 14.000.000
Còn 1.000.000 em cho
Nợ 642 : 1.000.000
Có 133 : 1.000.000
Như thế có ổn ko nhỉ?

Bác hạch toán thế cũng được nhưng nhớ loại ra khỏi chi phí để tính thuế TNDN trên Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN nhé!

TH2 : Khi mua hàng ghi Nợ 152 : 1.000.000
Nợ 133 : 100.000
Cuối tháng KK thuế phát hiện HD thiếu MST nên em sẽ điều chỉnh số tiền 1.000.000 trên thành Nợ 642, Có 133
Tất cả các TN trên em làm thế đúng ko? Mong các anh chị chỉ giúp.

Nếu hóa đơn thiếu mã số thuế nhưng ghi đầy đủ tên, địa chỉ nên vẫn xác định được người bán thì hóa đơn vẫn được khấu trừ thuế bình thường.

 

[hieukt]

Bác hạch toán thế cũng được nhưng nhớ loại ra khỏi chi phí để tính thuế TNDN trên Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN nhé!


Nếu hóa đơn thiếu mã số thuế nhưng ghi đầy đủ tên, địa chỉ nên vẫn xác định được người bán thì hóa đơn vẫn được khấu trừ thuế bình thường.

Không ở đây là thiếu MST của công ty em cơ, tưc là HD người bán không viết MST cho người mua.

 

[Nguyen Tu Anh]

Nếu không nhờ người mua ghi thêm vào thì bạn có thể tự bổ sung cơ mà.

Không ở đây là thiếu MST của công ty em cơ, tưc là HD người bán không viết MST cho người mua.

 

[hieukt]

Hic hóa đơn của bưu điện có bác nào dám sửa thêm MST ko ah?