Thuế GTGT được khấu trừ

  • Thread starter duong mai anh 89
  • Ngày gửi
D

duong mai anh 89

Sơ cấp
1/11/13
6
0
0
33
hà nội
Chào các bạn
Mình đang làm về thuế mà mình lông mung quá
Cty mình có VAT đầu ra là: 1,968,075,648
VAT đầu vào : 1,877,036,934
Mình định khoản : Nợ TK 3331: 1,877,036,934
Có TK 133: 1,877,036,934
Cty em nộp thuế GTGT trong năm là : 107,673,509
ĐK: Nợ TK 3331 : 107,673,509
Có TK 112
Nhưng tháng 4 bên em điều chỉnh tăng số thuế phải nộp : 4,645,666
Thì số thuế điều chỉnh mình ĐK thế nào anh/chị
Em chỉ biết báo cáo thuế cuối năm bên em vẫn được khấu trừ : 29,293,672
Anh/chị giúp em với..............Em ........cảm ơn anh/chị nhiều...........nhiều:ezpi_hear:ezpi_hear
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
T

theuthanthien

Guest
7/6/14
1
0
0
hà nội
Ðề: Help me>>>> Thuế GTGT được khấu trừ

Theo mình là : nợ 811, có 3331
 
N

nguyentuan0911

Trung cấp
3/4/11
151
4
18
Hà Nội
Ðề: Help me>>>> Thuế GTGT được khấu trừ

Tăng số thuế phải nộp ví dụ trường hợp sót hóa đơn đầu ra thì hạch toán thuế chênh bạn đã hạch toán thuế khi hạch toán bù cái hóa đơn đầu ra ấy rồi, mục đích điều chỉnh để số trên tờ khai khớp với số trên sổ kế toán, số thuế chênh bạn đã bù trừ vào tờ khai tháng hiện tại, tờ khai tháng hiện tại đc khấu trừ hay phải nộp thì bạn hạch toán bình thường.
Các trường hợp khác cũng tương tự.
 
D

duong mai anh 89

Sơ cấp
1/11/13
6
0
0
33
hà nội
Ðề: Help me>>>> Thuế GTGT được khấu trừ

Theo mình là : nợ 811, có 3331

Về phần chi phí thì thuế nó đã không cho mình hạch toán rùi.Mình định đưa vào TK111 nhưng thấy không ổn bạn ag

Thanks bạn nguyentuan0911 bên mình có thuế quyết toán vào hồi tháng 3 và yêu cầu điều chỉnh số thuế phải nộp là 4,645,666 bạn ag thì mình đã điều chỉnh tăng tháng 4 nhưng cái điều chỉnh mình hạch toán Nợ TK 111
Có TK 3331
đúng không bạn...................
 

Similar threads

H
Trả lời
3
Lượt xem
1K
Thuế GTGT
lengocling
L
D
Trả lời
0
Lượt xem
4K
Thuế GTGT
Dương ninh
D
Hồng Phúc 142
Trả lời
0
Lượt xem
5K
Thuế GTGT
Hồng Phúc 142
Hồng Phúc 142
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều