Kê khai thuế gtgt theo luật mới

[thaoktoan84]

Các bạn ơi! mình có 1 hóa đơn xuất tháng 3/2014 bi sai ngày tại thời điểm đó đã kê khai thuế. Tháng 5 mình gởi bên khách hàng biên bản điều chỉnh nhưng khách hàng không chịu nói phải thu hồi hủy hóa đơn đó và xuất lại hóa đơn mới tại thời điểm này(tháng 6/2014) vậy khi xuất lại mình phải kê khai thuế như thế nào cho đúng với thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014.
Thanks
:038:

 

[kjty]

Ðề: Kê khai thuế gtgt theo luật mới

ẹc, thế thì bạn cứ xuất lại hóa đơn vào tháng 6 đi còn hóa đơn kia thu hồi lại và ghạch chéo các liện ghi hủy và nộp lại tờ khai thuế tháng 4, nguyên nhân hủy là do ghi sai ngày trên hóa đơn và xuất lại hóa đơn vào tháng 6 và làm điểu chỉnh tăng phần thuế GTGT được khấu trừ vào tháng 6. Nhưng tốt nhất bạn không nên làm là do sai ngày bạn nên ghi nguyên nhân là sai đia chỉ trên HĐ, bạn ghi thêm 1 địa chỉ vào là ghi nguyên nhân là sai địa chỉ, bởi vì khi sai ngày tháng trên HĐ thì thuế hay vặn vẹo lắm