Kê khai trên TK tự quyết toán thuế GTGT để khớp với TK thuế hàng tháng?

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi ninhhapec, 20 Tháng một 2007.

2,252 lượt xem

  1. ninhhapec

    ninhhapec Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    09 Nguyễn Trãi, NQ, HP
    Chào Tôi muốn hỏi một chút .KHi quyết toán thuế GTGT năm .Trong đó chỉ có tổng thuế GTGT mua vào trong năm Tổng thuế GTGT bán ra trong năm Và thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ chuyển sang năm sau .Công ty tôi tính tổng cả năm thì đang được khấu trừ là 16 tr. Vì trong tháng công ty tôi có 2 tháng phải nộp thuế GTGT là 2tr Nhưng nếu theo mẫu quyết toán thuế GTGT năm thì khoản 2 tr đó không được thể hiện và nó chỉ thể hiện thuế GTGT chuyển sang năm sau là 14 tr
    Hơi khó hiểu phải không? để tôi lấy VD nhé Nếu tính cả năm thuế đầu vào là 32 tr đầu ra là 18 tr thì trừ đi sẽ còn là 14 tr Nhưng trong năm đó có tháng đàu vào của tôi thấp hơn đầu ra là 2 tr và tôi đã phải nộp 2 tr tiền thuế GTGT đó rồi .Bây giờ tôi phải làm sao để tờ quyết toán thuế GTGT năm đó khớp đúng với tờ kê khai thuế GTGT hàng tháng Vì cuối tháng 12 trên tờ kê khai hàng tháng phần thuê GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau là 16 tr
     
    #1
  2. kieuloan122

    kieuloan122 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    quảng ngãi
    Hí có cách giải quyết rùi đây.Đâu có còn dùng Mẫu 11/GTGT nữa đâu. cuối năm bạn có sai sót mới dùng tờ khai điều chỉnh thuế GTGT bạn ah.còn ko sai thì thôi.chúc bạn vui.
     
    #2
  3. ninhhapec

    ninhhapec Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    09 Nguyễn Trãi, NQ, HP
    Tôi không hiểu tại sao cơ quan thuế vẫn bảo phải nộp tờ khai mẫu biểu 11 thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ?
     
    #3
  4. Huy anh

    Huy anh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    Em cũng đang chưa rõ là có phải nộp tờ quyết toán mẫu 11 thuế GTGT nữa không ?
     
    #4
  5. miendatvo

    miendatvo Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Năm 2005 vừa rồi công ty mình có nộp mẫu 11/GTGT ở Chi cục Thuế Quận 1 nhưng ở đó bảo là Không cần form này nữa đâu bạn.
     
    #5
  6. hungktbb

    hungktbb Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Bạn kieuloan122 nói đúng đấy. Nếu không có gì sai sót thì các bạn đừng băn khoăn về tờ khai quyết toán thuế GTGT nữa nhé.
     
    #6
  7. NPT

    NPT Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,086
    Đã được thích:
    10
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Rừng Tây Nguyên
    Biểu 11/GTGT thì không phải nộp nữa, nhưng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vẫn phải nộp theo tờ khai thuế GTGT hàng tháng./.
     
    #7
  8. zinzinzin

    zinzinzin Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    22 Lê Quý Đôn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
    cho em hỏi thêm một chút: giờ mình ko sử dụng mẫu biểu 11/GTGT nữa thì khi mình cần điều chỉnh thì làm thế nào ạ?
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng một 2007
    #8
  9. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Nếu cần điều chỉnh thì bạn điều chỉnh trên Tờ khai thuế GTGT của tháng (mẫu 01/GTGT) phát hiện ra sai sót và lập thêm Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT (mẫu 02A/GTGT).

     
    #9
  10. lehoa_tcd

    lehoa_tcd Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Chi Tu Anh ơi cho em hỏi một chút.
    Năm 2006 tổng số thuế chúng em phải nộp là 5.115.000đ nhưng thực tế chúng emđã nộp là 6.222.000đ. Cuối tháng 12 được khấu trừ là 1.107.000đ. Vậy con số này em thể hiện như sau.
    [40] 5.115.000
    [41] 1.107.000
    [43] 1.107.000
    Như vậy có đúng không vì con số đã nộp thực tế theo giấy nộp tiền vào ngan sách là 6.222.000đ không được thể hiện trên tờ khai.
    Giúp em, với gấp lắm rồi.
    Ah em con một số vđ nưa cần anh chị giúp.Những phần thuế mà chúng em phát hiện chưa nộp năm 2005 đến 2006 mới nộp được thể hiện ra sao trong kỳ này????
     
    #10
  11. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Bạn không kê khai chỉ tiêu này:
    Mà chỉ kê khai hai chỉ tiêu này thôi:
    Bạn đang làm Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN đấy à? Bỏ rồi, không phải làm nữa đâu.

    Số tiền thuế GTGT đã nộp vào kho bạc nhà nước không thể hiện trên tờ khai thuế GTGT.
     
    #11

Chia sẻ trang này