Kê khai trên TK tự quyết toán thuế GTGT để khớp với TK thuế hàng tháng?

  • Thread starter ninhhapec
  • Ngày gửi
N

ninhhapec

Thành viên thân thiết
13/12/06
135
0
0
38
09 Nguyễn Trãi, NQ, HP
#1
Chào Tôi muốn hỏi một chút .KHi quyết toán thuế GTGT năm .Trong đó chỉ có tổng thuế GTGT mua vào trong năm Tổng thuế GTGT bán ra trong năm Và thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ chuyển sang năm sau .Công ty tôi tính tổng cả năm thì đang được khấu trừ là 16 tr. Vì trong tháng công ty tôi có 2 tháng phải nộp thuế GTGT là 2tr Nhưng nếu theo mẫu quyết toán thuế GTGT năm thì khoản 2 tr đó không được thể hiện và nó chỉ thể hiện thuế GTGT chuyển sang năm sau là 14 tr
Hơi khó hiểu phải không? để tôi lấy VD nhé Nếu tính cả năm thuế đầu vào là 32 tr đầu ra là 18 tr thì trừ đi sẽ còn là 14 tr Nhưng trong năm đó có tháng đàu vào của tôi thấp hơn đầu ra là 2 tr và tôi đã phải nộp 2 tr tiền thuế GTGT đó rồi .Bây giờ tôi phải làm sao để tờ quyết toán thuế GTGT năm đó khớp đúng với tờ kê khai thuế GTGT hàng tháng Vì cuối tháng 12 trên tờ kê khai hàng tháng phần thuê GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau là 16 tr
 
K

kieuloan122

Thành viên sơ cấp
22/12/06
13
0
0
33
quảng ngãi
#2
Hí có cách giải quyết rùi đây.Đâu có còn dùng Mẫu 11/GTGT nữa đâu. cuối năm bạn có sai sót mới dùng tờ khai điều chỉnh thuế GTGT bạn ah.còn ko sai thì thôi.chúc bạn vui.
 
N

ninhhapec

Thành viên thân thiết
13/12/06
135
0
0
38
09 Nguyễn Trãi, NQ, HP
#3
Tôi không hiểu tại sao cơ quan thuế vẫn bảo phải nộp tờ khai mẫu biểu 11 thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ?
 
H

Huy anh

Thành viên sơ cấp
18/1/07
18
0
0
hanoi
#4
Em cũng đang chưa rõ là có phải nộp tờ quyết toán mẫu 11 thuế GTGT nữa không ?
 
M

miendatvo

Thành viên sơ cấp
18/1/07
11
0
0
#5
Năm 2005 vừa rồi công ty mình có nộp mẫu 11/GTGT ở Chi cục Thuế Quận 1 nhưng ở đó bảo là Không cần form này nữa đâu bạn.
 
H

hungktbb

Thành viên sơ cấp
4/8/06
114
1
0
Ha Noi
#6
kieuloan122 nói:
Hí có cách giải quyết rùi đây.Đâu có còn dùng Mẫu 11/GTGT nữa đâu. cuối năm bạn có sai sót mới dùng tờ khai điều chỉnh thuế GTGT bạn ah.còn ko sai thì thôi.chúc bạn vui.
Bạn kieuloan122 nói đúng đấy. Nếu không có gì sai sót thì các bạn đừng băn khoăn về tờ khai quyết toán thuế GTGT nữa nhé.
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#7
ninhhapec nói:
Tôi không hiểu tại sao cơ quan thuế vẫn bảo phải nộp tờ khai mẫu biểu 11 thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ?
Biểu 11/GTGT thì không phải nộp nữa, nhưng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vẫn phải nộp theo tờ khai thuế GTGT hàng tháng./.
 
Z

zinzinzin

Thành viên sơ cấp
#8
cho em hỏi thêm một chút: giờ mình ko sử dụng mẫu biểu 11/GTGT nữa thì khi mình cần điều chỉnh thì làm thế nào ạ?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#9
Nếu cần điều chỉnh thì bạn điều chỉnh trên Tờ khai thuế GTGT của tháng (mẫu 01/GTGT) phát hiện ra sai sót và lập thêm Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT (mẫu 02A/GTGT).

zinzinzin nói:
cho em hỏi thêm một chút: giờ mình ko sử dụng mẫu biểu 11/GTGT nữa thì khi mình cần điều chỉnh thì làm thế nào ạ?
 
L

lehoa_tcd

Thành viên thân thiết
9/12/06
162
0
16
Ha noi
#10
Chi Tu Anh ơi cho em hỏi một chút.
Năm 2006 tổng số thuế chúng em phải nộp là 5.115.000đ nhưng thực tế chúng emđã nộp là 6.222.000đ. Cuối tháng 12 được khấu trừ là 1.107.000đ. Vậy con số này em thể hiện như sau.
[40] 5.115.000
[41] 1.107.000
[43] 1.107.000
Như vậy có đúng không vì con số đã nộp thực tế theo giấy nộp tiền vào ngan sách là 6.222.000đ không được thể hiện trên tờ khai.
Giúp em, với gấp lắm rồi.
Ah em con một số vđ nưa cần anh chị giúp.Những phần thuế mà chúng em phát hiện chưa nộp năm 2005 đến 2006 mới nộp được thể hiện ra sao trong kỳ này????
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#11
Bạn không kê khai chỉ tiêu này:
lehoa_tcd nói:
Mà chỉ kê khai hai chỉ tiêu này thôi:
lehoa_tcd nói:
[41] 1.107.000
[43] 1.107.000
lehoa_tcd nói:
Như vậy có đúng không vì con số đã nộp thực tế theo giấy nộp tiền vào ngan sách là 6.222.000đ không được thể hiện trên tờ khai.
Bạn đang làm Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN đấy à? Bỏ rồi, không phải làm nữa đâu.

lehoa_tcd nói:
Ah em con một số vđ nưa cần anh chị giúp.Những phần thuế mà chúng em phát hiện chưa nộp năm 2005 đến 2006 mới nộp được thể hiện ra sao trong kỳ này????
Số tiền thuế GTGT đã nộp vào kho bạc nhà nước không thể hiện trên tờ khai thuế GTGT.
 

Thành viên trực tuyến

  • stevenyi
  • banototai
  • Lê Thị Cẩm dung
  • Mỹ Tường
  • Khánh Linh 1118
  • phamhuong86
  • daongocnam0603
  • vachngandepcnc
  • Viết Thiên 98
  • lachongcorp123
  • thuongdan
  • thietkenha6789
  • cat laser
  • Bạn Bo
  • Tô Hương kt
  • samsammi

Xem nhiều