Kê khai sai doanh thu của hàng bán ra nhưng thuế GTGT đầu ra k sai

[ketoanast]

Bạn ơi làm ơn cho mình hỏi với, thế đối với trường hợp mình kê khai Hàng hoá,dv ban ra sai vào đúng tháng 12,mà mình đã nộp rồi,thì mình phải làm như thế nào ,mà trong khi đó các chỉ tiêu [25,28,33,39] của mình thì lại đúng

Giúp mính với

 

[phong2v]

Bạn ơi làm ơn cho mình hỏi với, thế đối với trường hợp mình kê khai Hàng hoá,dv ban ra sai vào đúng tháng 12,mà mình đã nộp rồi,thì mình phải làm như thế nào ,mà trong khi đó các chỉ tiêu [25,28,33,39] của mình thì lại đúng

Giúp mính với

Bạn noi gì tôi cũng ko hiểu, quan trong là ban sai ỏ chỗ nào, bạn phải nói rõ thì mọi ngưòi mới giúp bạn dc chứ.
Nếu phần thuế bạn vậ kê khai đúng nhưng chỉ sai phần giá trị HHDV thì bạn chỉ điều chỉnh phần HHDV thôi

 

[hoaanh2912]

Trường hợp của tớ thì lại như thế này:
Tháng 12/06 mình kê khai chỉ tiêu số 14 (hàng hóa dịch vụ mua vào trong nước bị sai do mình quên không cộng giá trị hàng hóa mua vào trên bảng kê HHDV mua vào có hóa đơn bán hàng (chính là hóa đơn trực tiếp không có thuế đấy) vào chỉ tiêu này mà DN mình là DN mới thành lập đến tháng 12/06 mới phát sinh hàng hóa mua vào không có hàng hóa bán ra. (Các chỉ tiêu về thuế GTGT mình làm đúng rồi không bị sai)
Thế mình có phải lập tờ khai điều chỉnh thuế GTGT của năm 2006 không, và nếu có phải lập thì sang năm 2007 này khi lập tờ khai thuế GTGT của tháng 2/07 mình có phải vào chỉ tiêu 18 (điều chỉnh tăng giá trị HHDV mua vào) - vì bây giờ mình mới phát hiện ra sai

 

[Nguyen Tu Anh]

Dù sai sót không ảnh hưởng đến chỉ tiêu thuế GTGT nhưng bạn vẫn phải làm điều chỉnh vào Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2007.

Thế mình có phải lập tờ khai điều chỉnh thuế GTGT của năm 2006 không, và nếu có phải lập thì sang năm 2007 này khi lập tờ khai thuế GTGT của tháng 2/07 mình có phải vào chỉ tiêu 18 (điều chỉnh tăng giá trị HHDV mua vào) - vì bây giờ mình mới phát hiện ra sai