Kê khai thuế với hóa đơn trực tiếp

[maianh10401]

Hi các bạn,

Các bạn cho mình hỏi chút, cty mình kê khai hóa đơn theo pp khấu trừ, vậy theo thông tư mới thì đối với những hóa đơn đầu vào là hóa đơn trực tiếp thì mình có phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT ko vậy?

Mong các bạn giúp đỡ!

Mình cảm ơn!

 

[hoaspkt]

Ðề: Kê khai thuế với hóa đơn trực tiếp

Van ke khai binh thuong nhung ma ban dua vo muc so 05 chu khong phai muc so 1

 

[phuyen89]

Ðề: Kê khai thuế với hóa đơn trực tiếp

Hi các bạn,

Các bạn cho mình hỏi chút, cty mình kê khai hóa đơn theo pp khấu trừ, vậy theo thông tư mới thì đối với những hóa đơn đầu vào là hóa đơn trực tiếp thì mình có phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT ko vậy?

Mong các bạn giúp đỡ!

Mình cảm ơn!

Chào bạn.
Bạn hãy kê khai hóa đơn trực tiếp đó vào Mục [5] của Bảng kê mua vào, và đừng thắc mắc vì sao, số liệu nó không nằm trên Tờ khai bạn nha!

 

[huongmeo560]

Ðề: Kê khai thuế với hóa đơn trực tiếp

Bạn ơi cho mình hỏi, ct mình là ct làm theo pp khấu trừ trực tiếp theo mẫu 04 vậy vậy sau khi khấu trừ trực tiếp không thể hiện trên hóa đơn, cty vẫn phải nộp thuế 5% mà mình k được hoạch toán cái 5% ấy vào sổ sách hả bạn:
VD: Khách hàng trả cho ct 5.000.000,tiền thuế =5%*5.000.000. khách hàng CK nhưng trên sổ phụ chỉ thể hiện 5.000.000 được chuyển khoán mà thôi, mình thể hiện theo sổ là
N112.5.000.000
C131.5.000.000
sau này khi nộp thuế sẽ là 250.000 thì mình sẽ định khoản vào đâu?