T6/2014 điều chỉnh HĐ đầu ra cho T3/2014 ??

[lehoai26]

Cả nhà giúp mình với!
Trong T3/2014, Công ty mình có xuất cho khách hàng 01 hóa đơn, nhưng sang T6/2014, khách hàng yêu cầu bên mình phải xuất lại một HĐ khác vào T6 (mặc dù HĐ cũ ko có sai sót gì), để thu được tiền, Công ty mình đã xuất HĐ trong T6 như yêu cầu.
HĐ xuất trong T3, bên mình đã kê khai và cũng đã làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Q1/2014.
Vậy bây giờ mình phải điều chỉnh HĐ đã kê khai trong T3 như thế nào, và điều chỉnh báo cáo TH sử dụng HĐ Q1/2014 ra sao?
Thanks!

 

[lancoi610]

Ðề: T6/2014 điều chỉnh HĐ đầu ra cho T3/2014 ??

Về BCTHSDHD quý 1 thì bạn ko phải chỉnh sửa gì cả. Với Kê khai tháng 6 bạn ghi âm HĐ cũ ( ghi chú HĐ xóa bỏ), HĐ mới bạn kê khai BT ( ghi chú HĐ thay thế HĐ số..). Còn ở tờ khai thuế GTGT bạn ghi tăng chỉ tiêu 38 số thuế GTGT của HĐ T3 . Vậy thui

 

[phuyen89]

Ðề: T6/2014 điều chỉnh HĐ đầu ra cho T3/2014 ??

Cả nhà giúp mình với!
Trong T3/2014, Công ty mình có xuất cho khách hàng 01 hóa đơn, nhưng sang T6/2014, khách hàng yêu cầu bên mình phải xuất lại một HĐ khác vào T6 (mặc dù HĐ cũ ko có sai sót gì), để thu được tiền, Công ty mình đã xuất HĐ trong T6 như yêu cầu.
HĐ xuất trong T3, bên mình đã kê khai và cũng đã làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Q1/2014.
Vậy bây giờ mình phải điều chỉnh HĐ đã kê khai trong T3 như thế nào, và điều chỉnh báo cáo TH sử dụng HĐ Q1/2014 ra sao?
Thanks!

-Nếu Đơn vị của bạn Kê khai theo Quý.
Bạn hãy làm lại Tờ khai thuế GTGT bổ sung Lần 1.
Bạn hãy làm lại Báo Cáo Tình Hình Sử dụng hóa đơn bổ sung Lần 1.Xem như Hóa đơn trong tháng 03 Xóa bỏ và bạn làm lại thôi.
Việc Chênh Lệch Thuế GTGT giữa BCT Lần đầu và Bổ Sung Lần 1, sẽ được giải quyết trong Tờ Khai thuế GTGT QII này.