Cần giúp về thuế TNDN

[xiuxinh123]

Em chào các anh chị trên diễn đàn.
Công ty em làm bên lĩnh vực thương mại, xuất hóa đơn theo phương pháp trực tiếp. Trong tháng 4 và tháng 5, công ty em mua hàng mà không lấy hóa đơn đầu vào vì em nghĩ xuất trực tiếp thì chỉ cần quan tâm đầu ra. Hàng hóa cũng đã xuất bán cho khách rồi. Bây giờ tính thuế TNDN thì em mới thấy là cao quá vì mình không có chi phí mua hàng để bù vào. Em liên hệ lại với bên bán hàng thì người ta không còn hóa đơn 2 tháng đó nữa.Các anh chị cho em hỏi trong trường hợp này mình có cách nào không ạ, không thì chết em mất, huhu :wall:. Cảm ơn các anh chị nhiều.

 

[mimibe]

Ðề: Cần giúp về thuế TNDN

Em chào các anh chị trên diễn đàn.
Công ty em làm bên lĩnh vực thương mại, xuất hóa đơn theo phương pháp trực tiếp. Trong tháng 4 và tháng 5, công ty em mua hàng mà không lấy hóa đơn đầu vào vì em nghĩ xuất trực tiếp thì chỉ cần quan tâm đầu ra. Hàng hóa cũng đã xuất bán cho khách rồi. Bây giờ tính thuế TNDN thì em mới thấy là cao quá vì mình không có chi phí mua hàng để bù vào. Em liên hệ lại với bên bán hàng thì người ta không còn hóa đơn 2 tháng đó nữa.Các anh chị cho em hỏi trong trường hợp này mình có cách nào không ạ, không thì chết em mất, huhu :wall:. Cảm ơn các anh chị nhiều.

quí trước bên bạn có lỗ k, nếu lỗ thì chuyển lỗ sang xem có giảm đi đc phần nào k?

 

[xiuxinh123]

Ðề: Cần giúp về thuế TNDN

Cảm ơn @mimibe, quý trước bên mình chưa phát sinh doanh thu mà chỉ có chi phí mua máy móc thiết bị thôi, quý trước mình có báo lỗ rồi. Cái mình lo nữa là bên thuế có nói mình xuất khống hàng hóa và phạt không, mới làm về hóa đơn trực tiếp nên mình còn lúng túng quá ...

 

[kjty]

Ðề: Cần giúp về thuế TNDN

Các bạn cho mình hỏi chút. Công ty mình hiện nay đang hạch toán ngoại tệ. Khi xuất HĐ bên mình xuất theo tỷ giá hạch toán tức tỷ giá của liên ngân hàng và ghi nhận 511 theo tỷ giá đó, khi khách hàng thanh toán tiền qua ngân hàng bên em là ngân hàng ACB thì hạch toán theo tỷ giá thực tế vậy em muôn hỏi là tỷ giá thực tế của ngân hàng ACB là theo tỷ giá mua vào hay tỷ giá bán ra của ngân hàng ACB? tương tự mua hàng cũng vậy?

 

[chimsenho]

Ðề: Cần giúp về thuế TNDN

@xiuxỉnh. trước khi xuất bán trong kho hàng còn hàng tồn kho không. nếu không có hàng tồn kho thì bạn yêu cầu bên bán xuất hoá đơn cho bạn vào thời điểm gần nhất có thể đi. coi như khi giao hàng nhập kho bằng phiếu giao hàng chưa có hoá đơn. lúc này ghi nhận giá trị tiền hàng trước thuế đã. bạn làm cái phiếu nhập kho trước ngày bạn xuất bán. khi khách hàng xuất hoá đơn thì hạch toán thêm phần giá trị thuế VAT sau.

 

[xiuxinh123]

Ðề: Cần giúp về thuế TNDN

@xiuxỉnh. trước khi xuất bán trong kho hàng còn hàng tồn kho không. nếu không có hàng tồn kho thì bạn yêu cầu bên bán xuất hoá đơn cho bạn vào thời điểm gần nhất có thể đi. coi như khi giao hàng nhập kho bằng phiếu giao hàng chưa có hoá đơn. lúc này ghi nhận giá trị tiền hàng trước thuế đã. bạn làm cái phiếu nhập kho trước ngày bạn xuất bán. khi khách hàng xuất hoá đơn thì hạch toán thêm phần giá trị thuế VAT sau.

Bên mình không có hàng tồn kho vì khách hàng yêu cầu thì mình mới lấy đúng hàng đó về bán. Bây giờ đã là tháng 7, mình không biết cách của bạn có thực hiện được không. Thêm nữa là nơi mình lấy hàng người ta cũng xuất hóa đơn trực tiếp bạn ạ.