Kê khai trên bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ năm (mẫu 02C/GTGT)

[sau]

Em sắp phải đi nộp tờ khai thuế TNDN+ Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT nhưng không hiểu về các chỉ tieeu trong tờ khai này
VD1) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra trong năm 20.000 triệu
(2) Doanh thu hàng hóa dịc vụ bán ra chịu thuế....?
(3)Tỷ lệ Dthu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của(3)=(2)/(1)..?
(4) Tổng thuế gtgt cảu hàng hóa dv mua vào trong năm 5 triệu
(5) Thuế GTGT đầu vào đwocj khấu trừ trong năm....?
(6) Thuế gtgt đã kê khai khấu trừ 12 tháng...?
(7) Điều chỉnh tăng(+), giảm (-) thuế gtgt đầu vào được khấu trừ trong năm (7)=(5)-(8)....?
Mọi người giải thích giúp em những chỗ dấu hỏi giúp em với.Cảm ơn mọi người nhiều .Em đang cần gấp

 

[son_ktt]

Em sắp phải đi nộp tờ khai thuế TNDN+ Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT nhưng không hiểu về các chỉ tieeu trong tờ khai này
VD1) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra trong năm 20.000 triệu
(2) Doanh thu hàng hóa dịc vụ bán ra chịu thuế....?
(3)Tỷ lệ Dthu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của(3)=(2)/(1)..?
(4) Tổng thuế gtgt cảu hàng hóa dv mua vào trong năm 5 triệu
(5) Thuế GTGT đầu vào đwocj khấu trừ trong năm....?
(6) Thuế gtgt đã kê khai khấu trừ 12 tháng...?
(7) Điều chỉnh tăng(+), giảm (-) thuế gtgt đầu vào được khấu trừ trong năm (7)=(5)-(8)....?
Mọi người giải thích giúp em những chỗ dấu hỏi giúp em với.Cảm ơn mọi người nhiều .Em đang cần gấp

Công thức đã có sẵn hết đấy rồi, còn phải giải thích thế nào đây?

 

[NPT]

VD1) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra trong năm 20.000 triệu(2) Doanh thu hàng hóa dịc vụ bán ra chịu thuế....?

Trong tổng số 20 triệu ở trên thì có bao nhiêu là chịu thuế bạn ghi vào(2)

(3)Tỷ lệ Dthu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của(3)=(2)/(1)..?

Bạn xem cái tỉ lệ của doanh thu chịu thuế trong tổng doanh thu.
( Tổng doanh thu là có cả doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế)

(5) Thuế GTGT đầu vào đwocj khấu trừ trong năm....?

Chỉ những số thuế được khấu trừ mới đưa vào chỉ tiêu này.Vì không phải tất cả thuế GTGT đầu vào đều được khấu trừ,VD: Hóa đơn quá 3 tháng....

(6) Thuế gtgt đã kê khai khấu trừ 12 tháng...?

Trong 12 tháng thì thuế GTGT đã kê khai khấu trừ là bao nhiêu, điền vào đây.
(

7) Điều chỉnh tăng(+), giảm (-) thuế gtgt đầu vào được khấu trừ trong năm (7)=(5)-(8)....?

Nếu thuế đầu vào tăng hơn kê khai thì ghi + còn bị giảm thì ghi -
Chịu khó đọc sách thêm thì dễ hiểu thôi mà!

 

[juve7182]

Trong tổng số 20 triệu ở trên thì có bao nhiêu là chịu thuế bạn ghi vào(2)

Bạn xem cái tỉ lệ của doanh thu chịu thuế trong tổng doanh thu.
( Tổng doanh thu là có cả doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế)

Chỉ những số thuế được khấu trừ mới đưa vào chỉ tiêu này.Vì không phải tất cả thuế GTGT đầu vào đều được khấu trừ,VD: Hóa đơn quá 3 tháng....

Trong 12 tháng thì thuế GTGT đã kê khai khấu trừ là bao nhiêu, điền vào đây.
(
Nếu thuế đầu vào tăng hơn kê khai thì ghi + còn bị giảm thì ghi -
Chịu khó đọc sách thêm thì dễ hiểu thôi mà!

tớ vừa làm kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ năm nhưng khi điều chỉnh tăng vào GTGT đầu vào được khấu trừ năm(vì +) vào chỉ tiêu 19 không được. mọi người có biết làm cách nào ko vậy? trả lời giúp mình với!