Hỏi về doanh thu, chi phí của thuế tndn tạm tính!

[mayxanh90]

Em mới đi làm kế toán nên còn lơ mơ, mong mọi người giúp đỡ. tình hình là e khai thuế tndn tạm tính quy 2/2014, giả sử cty e chỉ có dthu bán hàng là 200.000.000(bên em nộp thuế theo pp truc tiếp), lãi ngân hàng dựa theo sổ phụ ngân hàng, t4 la 10000, t5 la 15000, t6 la 17000. e kê khai ở mục [21] là 200.042.000 hay 200.000.000?, neu chi phi la 300.000.000 thi em kê khai ở mục [22] là 300.000.000tr, còn các mục khác có kê khai gì nữa ko ạ? cty e chỉ mới thành lập, chỉ psinh dthu ở tháng 5 thôi. mong anh chị chỉ giúp để e còn nộp tờ khai đúng thời hạn. cảm ơn nhiều.

 

[HUYEN TRAN]

Ðề: Hỏi về doanh thu, chi phí của thuế tndn tạm tính!

Em mới đi làm kế toán nên còn lơ mơ, mong mọi người giúp đỡ. tình hình là e khai thuế tndn tạm tính quy 2/2014, giả sử cty e chỉ có dthu bán hàng là 200.000.000(bên em nộp thuế theo pp truc tiếp), lãi ngân hàng dựa theo sổ phụ ngân hàng, t4 la 10000, t5 la 15000, t6 la 17000. e kê khai ở mục [21] là 200.042.000 hay 200.000.000?, neu chi phi la 300.000.000 thi em kê khai ở mục [22] là 300.000.000tr, còn các mục khác có kê khai gì nữa ko ạ? cty e chỉ mới thành lập, chỉ psinh dthu ở tháng 5 thôi. mong anh chị chỉ giúp để e còn nộp tờ khai đúng thời hạn. cảm ơn nhiều.

chào bạn,
bạn kê khai ở mục [21] là 200.042.000, mục [22] là 300.000.000. Vì DT < CP nên DN lỗ, do đó bạn không cần kê khai các mục còn lại
Thân.