Quyết toán 2 năm (về số dư tk phải thu của khách hàng, chi phí sx kinh doanh)

[huyhoangpc123]

Hi mọi người. Công Ty em làm dịch thương mại vụ sữa chữa văn phòng, mua đi bán lại. Hôm nay mới nhận được thông báo của chi cục thuế về: - Chi tiết số dư có tài khoản phải thu khách hàng năm 2012
- Chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh năm 2012-2013
Vậy giờ mình cần chuẩn bị sổ sách và chứng từ gì? Mong mọi người giúp đỡ

 

[quynhhuong0291]

Ðề: Quyết toán 2 năm (về số dư tk phải thu của khách hàng, chi phí sx kinh doanh)

Hi mọi người. Công Ty em làm dịch thương mại vụ sữa chữa văn phòng, mua đi bán lại. Hôm nay mới nhận được thông báo của chi cục thuế về: - Chi tiết số dư có tài khoản phải thu khách hàng năm 2012
- Chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh năm 2012-2013
Vậy giờ mình cần chuẩn bị sổ sách và chứng từ gì? Mong mọi người giúp đỡ

_Những chứng từ mà bạn lập (p thu...) liên quan đến các khoản tiền đặt cọc, tiền ứng trước của k/hàng cho bên bạn, sổ chi tiết TK 131
_Tất cả những hoá đơn, chứng từ đầu vào, tiền lương , BHXH (có thể cả HĐLĐ), mà bạn đã hạch toán vào cp trong 2 năm đó, sổ tổng hợp cp và sổ chi tiết các tk 621, 622, 627, 641, 642.....,( phiếu chi ......)

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Quyết toán 2 năm (về số dư tk phải thu của khách hàng, chi phí sx kinh doanh)

Hi mọi người. Công Ty em làm dịch thương mại vụ sữa chữa văn phòng, mua đi bán lại. Hôm nay mới nhận được thông báo của chi cục thuế về: - Chi tiết số dư có tài khoản phải thu khách hàng năm 2012
- Chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh năm 2012-2013
Vậy giờ mình cần chuẩn bị sổ sách và chứng từ gì? Mong mọi người giúp đỡ

In sổ chi tiết của từng khách hàng, khách hàng nào còn ps dư cuối năm Nợ/Có thì làm biên bản đối chiếu công nợ.(Nếu ngta y/c giải trình chi tiết đối tượng bất kỳ nào đó thì bạn mới xuất trình giấy báo Có, phiếu thu, biên bản bù trừ công nợ...còn ko thì thôi cứ lờ lớ lơ đi, lơ được cái nào hay cái đó, đừng dại gì không khảo mà xưng, làm việc cũng phải tự tin một chút :016:.)
Chi phí sản xuất kinh doanh : In sổ chi tiết 621/622/627 hoặc 1541/1542/1543 ...(Tùy thuộc DN áp dụng QĐ 48 hay 15)
Tạm thời chỉ cần vậy. Nếu họ có y/c giải trình thêm về chi phí nhân công 622 thì bạn giải trình bằng bảng lương, HĐLĐ,HĐ khoán, các QĐ phụ cấp hoặc hóa đơn chi phí thuê nhân công...