Xuất lại hóa đơn đã kê khai thuế GTGT

  • Thread starter daohoathuytien
  • Ngày gửi
D

daohoathuytien

Sơ cấp
18/8/14
20
0
1
dong nai
Em có 1 hóa đơn tháng 1/2014 đã xuất cho 1 công ty nhưng đến tháng 8/2014 công ty đó không thanh toán mà đòi xuất lai 1 hóa đơn khác rồi mới chịu thanh toán. em không biết phải thế nào vì tháng 1 đã kê khai thuế gtgt rồi, giờ nếu em xuất lại 1 hóa đơn khác cho công ty đó thì thủ tục như thế nào ạ? có làm biên bản hủy, văn bản giải trình hay kê khai lại thuế gtgt quý 1, điều chỉnh giảm quý 3 như thế nào??? mong mọi người giúp em gấp ạ!!!!
 
N

Nguyencongthuy

Cao cấp
25/11/11
943
225
43
bienhoadongnai
Ưu ái nhất là làm bb huỷ HĐ (đương nhiên là thu hồi hđ cũ _ chắc gì họ còn để mà trả - hoặc họ quên chưa kkt). Xong việc này mới phát hành mới đồng thời kk bổ sung t1. Quý 3 kk bình thường
 
T

tulan9985

Sơ cấp
Thủ tục gồm:
- Biên bản hủy HĐ T08/14
- Xóa HĐ tại bảng kê bán ra T01/2014 và nộp lại
- Kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu giảm thuế GTGT đươc khấu trừ T08/14
FB: giasuketoanhanoi@gmail.com - 01294666222
 
vanganh1

vanganh1

Trung cấp
Thủ tục gồm:
- Biên bản hủy HĐ T08/14
- Xóa HĐ tại bảng kê bán ra T01/2014 và nộp lại
- Kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu giảm thuế GTGT đươc khấu trừ T08/14
FB: giasuketoanhanoi@gmail.com - 01294666222
Còn thiếu 1 cái nữa là : nộp lại Báo Cáo Tình hình sử dụng hóa đơn.
Phạt từ 200k-1000k tiền làm sai BC tình hình sử dụng hóa đơn thôi!
 
D

daohoathuytien

Sơ cấp
18/8/14
20
0
1
dong nai
@vanganh1
@tulan9985
@Nguyencongthuy
anh ơi sao em hỏi chi cục thuế theo thông tư mới 39/2014 thì thu hồi hóa đơn cũ xuất lại hóa đơn mới sau đó khai kê khai thuế quý 3 thì chỉ cần kê khai lại cái hóa đơn tháng 1 rồi ghi âm 34tr và 3.4tr rồi xuống kê khai cái hóa đơn mới ghi dương 34tr và 3.4tr là bên thuế tự biết mình hủy cái hóa đơn tháng 1. Vậy có đúng không anh???
 

BQT trực tuyến

  • HungTV
    HungTV
    Quản trị viên

Thành viên trực tuyến

  • HungTV

Xem nhiều