Tờ khai thuế TNDN

[Lê Thùy Linh]

1.Em nộp tờ khai thuế TNDN rồi, nhưng chỉ tiêu lỗ năm trước chuyển sang (mã số 12) em lại không kết chuyển lỗ năm 2006 là 10.897.789 đ sang năm 2007 làm tờ khai thuế TNDN dự kiến lãi 1.064.000 đ/năm. Vì có bạn bảo là Chi cục thuế không chấp nhận Cty kê khai là làm ăn bị lỗ bao giờ cả, phải có lãi.
2. Hôm nay lên nộp tờ khai thuế GTGT tháng 1 thì người quản lý thuế hỏi thuế TNDN dự kiến nộp là bao nhiêu, Qlý hỏi doanh thu, và bảo rằng sẽ xem lại tờ khai xem có phải điều chỉnh tăng không?
Dự kiến năm 2007 Cty em là
- doanh thu 384.000.000
- chi phí là 380.100.000: em dự kiến Lương 1tháng: 10triệu, Chi phí văn phòng(điện thoại,đồ dùng văn phòng..)là 1.675.000;Giá vốn là 20 triệu,
- Chi phí tài chính: 200.000
- Thu nhập khác 300.000
- Chi phí khác 200.000
Tổng thu nhập chịu thuế là 3.800.000
Thuế phải nộp dự kiến năm 2007 là 1.064.000 đ
Các anh chị cho em hỏi là em làm tờ khai dự kiến như vậy có hợp lý không a?
Vì công ty em mới thành lập T5/2006 .Năm 2006 còn bị lỗ mà.
Mong mọi người chỉ bảo cho em với

 

[Trần Kim Quỳnh]

Năm 2006 Cty bạn lỗ,khi nộp báo cáo tài chính bạn sẽ làm phụ lục chuyển lổ sang năm 2007.
Hình như bạn viết nhầm giá vốn, chắc là 200triệu.Nếu theo thông số bạn đưa ra thì một năm bạn tạm đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.064.000 và một quí của bạn sẻ là 266.000, một tháng là 88.666 đ.
Mình không biết Cty của bạn là thương mại dịch vụ hay là sản xuất, nhưng giá vốn bạn bỏ ra là 200tr kinh doanh trong một tháng chỉ thu dc lãi là 88.666đ.bạn dùng số tiền này gửi vào ngân hàng cũng sẽ dc số tiền lãi tương tự mà không cần phải bỏ công sức ra kinh doanh.
Theo mình bạn nên điều chỉnh tăng lên một chút sẽ hợp lý hơn.