thuế giá trị gia tăng

[binhtinh]

Anh chị ơi! Vừa rồi em nộp tờ khai thuế, dòng số thuế đươc k/t kỳ sau (43) em quên cộng số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (11),em đã nộp cho thuế rồi ko biết có sao ko.Trên sổ cái TK1331 thì em đã cộng só thuế đó vào rồi ,em lo quá . Bây giờ làm thế nào đây ạ

 

[duong thi my]

Bạn có thể điều chỉnh số chênh lệch vào tháng sau, kèm theo tờ khai điều chỉnh mẫu 02

 

[binhtinh]

phải điều chỉnh thế nào hở chị,em chỉ thấy trên tờ khai có cột điều chỉnh tăng , giảm dành cho đầu vào đầu ra thôi mà:wall:

 

[hung_cerefi]

Khoản còn khấu trừ kỳ trước chuyển qua sẽ làm giảm thuế GTGT phải nộp, như vậy thì bạn sẽ có cơ sở để điển vào tờ khai rồi chứ. (chính là chỉ tiêu điều chỉnh giảm đó) và nhớ phải làm thêm tờ khai điều chỉnh mẫu số 02 nữa nhé.

 

[binhtinh]

Bạn ơi nhưng có 3 mẫu 02 lận . Vậy mình phải làm theo mẫu nào đây .Bạn giúp mình nha, cảm ơn bạn nhiều lắm:inlove:

 

[aThuan]

Anh chị ơi! Vừa rồi em nộp tờ khai thuế, dòng số thuế đươc k/t kỳ sau (43) em quên cộng số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (11),em đã nộp cho thuế rồi ko biết có sao ko.Trên sổ cái TK1331 thì em đã cộng só thuế đó vào rồi ,em lo quá . Bây giờ làm thế nào đây ạ

Bạn quên không cộng (đồng nghĩa với chỉ tiêu số 11 = 0), việc làm này làm cho tờ khai thuế GTGT giống như sổ kế toán mà quên mang số dư đầu kỳ sang.
Chỉ tiêu 11 của tờ khai đã bị sai => bạn làm tờ khai thay thế + bản giải trình cho việc thay thế này.

Chúc bạn thành công!

 

[binhtinh]

Em cảm ơn anh, nhưng em muốn hỏi là mẫu điều chỉnh 02 có 3 mẫu lận nên ko biết dùng mẫu nào để làm trong TH này anh à

 

[aThuan]

Em cảm ơn anh, nhưng em muốn hỏi là mẫu điều chỉnh 02 có 3 mẫu lận nên ko biết dùng mẫu nào để làm trong TH này anh à

Bạn dùng ngay mẫu 01/GTGT ấy, bạn tham khảo chương trình in tờ khai mã vạch hai chiều: cũng cho phép bạn lập tờ khai thay thế. (nguồn của chương trình này có thể load về từ trang web của Tổng Cục Thuế)

Như trên đã nói: Dùng mẫu 01/GTGT thay thế, công văn giải trình tại sao phải thay thế====>OK??????????