Quyết toán thuế TNDN

  • Thread starter ThanhNghia80
  • Ngày gửi
T

ThanhNghia80

Thành viên sơ cấp
4/8/06
66
0
6
TP.HCM
#1
Chào mọi người.
Các anh chị cho em hỏi, năm 2006 cty em lỗ 200tr thì trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 04) mục Tổng thu nhập chịu thuế (mã số B31) thì mình ghi âm 200tr và mục Thuế TNDN phát sinh trong kỳ tính thuế (mã số C7) thi minh ghi là 0 phải không ạ?(vì cty mình lỗ mà).
Và trong tờ khai quyết toán thuế TNDN có phụ lục số 1 là kế hoạch kết chuyển lỗ. Có phải năm 2006 cty em lỗ 200tr thi em sẽ làm kế hoạch chuyển lỗ 200tr này vào bao nhiêu năm sau phải không ạ?bắt đầu từ năm 2007 hay sẽ chuyển lỗ ngay từ năm nay 2006?. ví dụ, em sẽ chuyển lỗ 200tr này vào 4 năm(2007,2008,2009,2010) với mỗi năm là 50tr. Vậy mục "số lỗ chuyển trong kỳ tính thuế này" là bao nhiêu?0 hay 50tr?.
Sao em hiểu phần này còn mơ hồ quá.Mong các anh chị và mọi người giải thích giúp em với. Em cảm ơn mọi người nhiều nhiều
 
N

ngoctrang80

Thành viên sơ cấp
23/8/06
335
1
0
TPHCM
#2
Theo như quy định thì bạn chỉ được chuyển lỗ tối đa là trong 5 năm kể từ năm phát sinh lỗ. Như vậy nếu năm 2006 bạn lỗ 200tr, thì bạn chỉ có thể chuyển lỗ đến năm 2011, việc chuyển hết số lỗ vào năm cuối cùng hay phân ra theo từng năm thì tùy thuộc vào tình hình hoạt động của công ty bạn.
 
T

ThanhNghia80

Thành viên sơ cấp
4/8/06
66
0
6
TP.HCM
#3
Mình đã hiểu ý bạn rồi nhưng mình vẫn còn băn khoăn cách ghi trên tờ quyết toán thuế TNDN theo như mấy câu hỏi mình đưa ra.
Các anh chị và mọi người giúp em với....
Cảm ơn nhiều nhiều....
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều