số liệu trong báo cáo thuế trong phần mềm việt nam

[phan_thanh_thuy]

Vào tháng 10/2006 trên tờ khai thuế GTGT công ty em phải nộp tiền thuế là: 21.950.000. Theo đúng yêu cầu của cơ quan thuế thì tháng nào phải nộp tiền thuế GTGT dứt điểm tháng đó, không được phép chuyển sang mục 11 trên tờ khai thuế của tháng sau để khấu trừ. Nhưng trong phần mềm kế toán Việt Nam thì lại tự động chuyển 21.950.000 phải nộp của tháng 10 sang tháng 11 là -21.950.000
Dẫn đến báo cáo tài chính năm của mình về thuế không đúng với yêu cầu của cơ quan thuế.
Anh chị ơi! Chỉ cho em cách sử lý với. Em sắp phải nộp báo cáo tài chính năm rồi.

 

[nguyen_an]

bạn dùng phần mềm kế toán nào vậy?

 

[Ng Ha Anh Tuan]

Bạn xem lại khi nộp thuế là ngày nào và ghi nợ TK nào 333 hay là 133?
Thường thì các CT có các nút kết chuyển, có khi bạn nộp xong bạn chưa KC lại
Hay là động tác C133 N333 là tự động??
Thông thường BK01/GTGT nên theo dõi bằng Excel riêng để dễ chuyển sang mã vạch
Kiểm tra lại nhé! Khoan trách PM, tội nghiệp, còn nếu nó sai vậy thì....Bye!

 

[Bong05]

Làm điều chỉnh ghi lý do là do phép tính + nhầm.

 

[MINA]

Vào tháng 10/2006 trên tờ khai thuế GTGT công ty em phải nộp tiền thuế là: 21.950.000. Theo đúng yêu cầu của cơ quan thuế thì tháng nào phải nộp tiền thuế GTGT dứt điểm tháng đó, không được phép chuyển sang mục 11 trên tờ khai thuế của tháng sau để khấu trừ. Nhưng trong phần mềm kế toán Việt Nam thì lại tự động chuyển 21.950.000 phải nộp của tháng 10 sang tháng 11 là -21.950.000
Dẫn đến báo cáo tài chính năm của mình về thuế không đúng với yêu cầu của cơ quan thuế.
Anh chị ơi! Chỉ cho em cách sử lý với. Em sắp phải nộp báo cáo tài chính năm rồi.

Chào bạn,
Có lẻ bạn đang làm kế toán trên một phần mềm nào đó phải không? Nếu đúng như vậy bạn có thể yêu cầu nhà cung cấp phần mềm chỉnh lại phần mềm trên.
Thân

 

[Ng_Duy_Binh83]

Khi nộp thuế GTGT của tháng bạn ghi Nợ3331/Có111 (số tiền phải nộp) thì mục số 11 trên tờ khai thuế GTGT sẽ chuyển về 0