Tư vấn phần mềm kế toán MISA.

[Hangbichhd]

Công ty em mới mua phần mềm misa sme2010 em chưa sử dụng quen.Mong các bác chỉ giúp em với!!!
Công ty em kinh doanh về mặt hàng dây điên và cáp, hóa đơn bên em thường chiết khấu trên tổng số tiền thanh toán, vì một đơn hàng rất nhiều mặt hàng. Em hok biết khai báo thế nào trên Misa ạ. Các bác giúp em với! Em đang rất cần.

 

[hiepnt1974]

Các anh chị tư vấn MISA uiii, cho iem hỏi đã xử lý dứt điểm giá thành cho chế độ kế toán theo QD 48 chưa ạ ?

 

[natuyet]

Chào bạn hiepnt1974!
Việc xử lý triệt để vấn đề giá thành theo QĐ 48 sẽ được sửa ở sản phẩm mới của MISA trong thời gian sắp tới. Còn hiện tại, nếu cần khắc phục, bạn liên hệ với PTV số ĐT: 043 762 7891 (máy lẻ 201->216) để được hỗ trợ khắc phục trên phiên bản hiện tại.

Các anh chị tư vấn MISA uiii, cho iem hỏi đã xử lý dứt điểm giá thành cho chế độ kế toán theo QD 48 chưa ạ ?

Chào Hangbichhd!
Bạn hạch toán tổng số tiền chiết khấu đó trong chứng từ nghiệp vụ khác nhé.

Công ty em mới mua phần mềm misa sme2010 em chưa sử dụng quen.Mong các bác chỉ giúp em với!!!
Công ty em kinh doanh về mặt hàng dây điên và cáp, hóa đơn bên em thường chiết khấu trên tổng số tiền thanh toán, vì một đơn hàng rất nhiều mặt hàng. Em hok biết khai báo thế nào trên Misa ạ. Các bác giúp em với! Em đang rất cần.

 

[Hangbichhd]

Chào Hangbichhd!
Bạn hạch toán tổng số tiền chiết khấu đó trong chứng từ nghiệp vụ khác nhé.[/QUOTE]

Chị ơi vào phần chứng từ nghiệp vụ khác đâu có chiết khấu đâu ạ..Chỉ có thuế thôi mà????

 

[natuyet]

Chào Hangbichhd!
Vào chứng từ NVK, bạn tự định khoản: Nợ TK lq: 521 (CKTM) hoặc 635 (CK thanh toán)/Có TK 131,111,112...: tổng số tiền chiết khấu

Chào Hangbichhd!

Chị ơi vào phần chứng từ nghiệp vụ khác đâu có chiết khấu đâu ạ..Chỉ có thuế thôi mà????

 

[thanhhoaktqd]

anh chị cho em hỏi em đang dùng MISA SME.NET 2010
khi hạch toán thuế Môn bài thì mình dk:
N642/C3338 và khi nộp N3338/C1111
Vào phần hành Quỹ thì mình chỉ theo dõi được bt 2.vậy theo trình tự sao là hợp lý ạ ?
Em đang cần anh chị giải đáp giúp em ạ.
Tks nhìu ạ !

 

[polaris5788]

Chào bạn Thanhhoaktqd
Với nghiệp vụ trên bạn có thể hạch toán :
Nv1 : vào nghiệp vụ/tổng hợp/chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán.
Trang hạch toán, định khoản Nợ 642/Có 3338, số tiền.
Còn nghiệp vụ 2 bạn vào phần quỹ/phiếu chi là đúng rùi.
Goodluck nhé!

 

[thanhhoaktqd]

Chào bạn Thanhhoaktqd
Với nghiệp vụ trên bạn có thể hạch toán :
Nv1 : vào nghiệp vụ/tổng hợp/chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán.
Trang hạch toán, định khoản Nợ 642/Có 3338, số tiền.
Còn nghiệp vụ 2 bạn vào phần quỹ/phiếu chi là đúng rùi.
Goodluck nhé!

Mình mới dùng MISA đang mò mẫm ngâm cứu ah..Cảm ơn bạn nhìu nhé !
chúc bạn một ngày vui vẻ ^^

 

[anhdung1953]

Xin giúp đỡ

anhdung1953 Xin gửi lời chào thân ái đến các đồng nghiệp
Hiện mình vừa nhận việc tại một doanh nghiệp chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa đường dài. Hóa đơn xuất ra thường thường ghi nội dung là: Cước phí vận chuyển hàng hóa cái thì có ghi đơn vị tính là chuyến, cái thì ghi là tấn, cái thì kg.... cái thì không ghi già cả. Đầu vào thì toán là hóa đơn xăng dầu và một ít các chi phí khác như điện thoại, tiếp khách, mua VPP ....

Mình đang lúng túng trong phương thức hạch toán chẳng hạn như nhập, xuất xăng dầu, giá thành (không viết có phải tính giá thành từng vụ việc hay không nữa??) hay là chỉ hạch toán doanh thu, chi phí bình thường như bao doanh nghiệp thương mại, dịch vụ khác đây?
Bạn nào có kinh nghiệm dày dạn trong ngành vận tải xin chỉ giáo giúp đỡ. Mình xin thành thật đa tạ. Cám ơn trước nhé!!! Thân chào các bạn Anh Dũng (Huế)

 

[natuyet]

Chào bạn anhdung1953!
- Đối với các chứng từ chi phí đầu vào của bạn (tiền điện, nước, tiếp khách, tiền đổ xăng cho xe chạy luôn...) bạn có thể làm phiếu chi hoặc Mua hàng không qua kho rồi tính luôn vào chi phí
- Đối với tiền xăng bạn mua về dự trữ trong kho sau đó xuất dùng dần dần thì bạn làm Hóa đơn mua hàng, sau đó khi nào xuất dùng thì làm phiếu xuất kho tính vào chi phí
- Các chi phí bỏ ra liên quan tới việc tập hợp chi phí cho từng gói vận chuyển bạn có thể hạch toán tổng chi phí phát sinh trong chứng từ nghiệp vụ khác, hoặc làm theo tài liệu hướng dẫn phân hệ giá thành ở đường link sau nhé:
HUONG_DAN_THAO_TAC_TREN_PHAN_HE_GIA_THANH.doc

anhdung1953 Xin gửi lời chào thân ái đến các đồng nghiệp
Hiện mình vừa nhận việc tại một doanh nghiệp chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa đường dài. Hóa đơn xuất ra thường thường ghi nội dung là: Cước phí vận chuyển hàng hóa cái thì có ghi đơn vị tính là chuyến, cái thì ghi là tấn, cái thì kg.... cái thì không ghi già cả. Đầu vào thì toán là hóa đơn xăng dầu và một ít các chi phí khác như điện thoại, tiếp khách, mua VPP ....

Mình đang lúng túng trong phương thức hạch toán chẳng hạn như nhập, xuất xăng dầu, giá thành (không viết có phải tính giá thành từng vụ việc hay không nữa??) hay là chỉ hạch toán doanh thu, chi phí bình thường như bao doanh nghiệp thương mại, dịch vụ khác đây?
Bạn nào có kinh nghiệm dày dạn trong ngành vận tải xin chỉ giáo giúp đỡ. Mình xin thành thật đa tạ. Cám ơn trước nhé!!! Thân chào các bạn Anh Dũng (Huế)

 

[tecem140787]

không biết mọi người dùng Misa thế nào chứ bản thân công ty tôi đang dùng Misa 7.9 hơn 1 năm nay, do đổi lạo hình doanh nghiệp nên tôi có nhờ Misa giúp đỡ thay đổi lại tên công ty trên phần mềm, chú nhân viên kinh doanh bảo hiện tại Misa khuyến khích KH dùng Misa SME.NET 2010, nên ko hỗ trợ 7.9 nữa...nản. tiếp theo phần mềm bị lỗi khi từ phiếu chi, phiếu thu hoặc xuất kho,... mà thêm mới thì dẫn đến tình trạng số phiếu nhảy tùm lum, gọi điện nhờ hỗ trợ, hẹn đến hơn 5 lần sẽ gọi lại cho tôi, nhg chưa có lần nào gọi. chẳng lẽ Misa lại chọn cách chăm sóc khách hàng theo kiểu đem con bỏ chợ như thế này sao... tôi thật sự thất vọng khi chọn phần mềm này...Thân !

 

[natuyet]

Chào bạn tecem787!
Nếu số chứng từ phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho...của bạn bị nhảy số không theo thứ tự, bạn có thể sắp xếp lại số chứng từ bằng cách: Vào Nghiệp vụ/Sổ cái/Sắp xếp lại số chứng từ: chọn loại chứng từ cần sắp xếp/Tích vào "Sắp xếp lại số chứng từ".
Bạn có thể làm theo hướng dẫn trên hoặc cho mình xin thông tin liên hệ ( Số ĐT), mình sẽ gọi điện hỗ trợ trực tiếp bạn nhé.
Chúc bạn thành công!

không biết mọi người dùng Misa thế nào chứ bản thân công ty tôi đang dùng Misa 7.9 hơn 1 năm nay, do đổi lạo hình doanh nghiệp nên tôi có nhờ Misa giúp đỡ thay đổi lại tên công ty trên phần mềm, chú nhân viên kinh doanh bảo hiện tại Misa khuyến khích KH dùng Misa SME.NET 2010, nên ko hỗ trợ 7.9 nữa...nản. tiếp theo phần mềm bị lỗi khi từ phiếu chi, phiếu thu hoặc xuất kho,... mà thêm mới thì dẫn đến tình trạng số phiếu nhảy tùm lum, gọi điện nhờ hỗ trợ, hẹn đến hơn 5 lần sẽ gọi lại cho tôi, nhg chưa có lần nào gọi. chẳng lẽ Misa lại chọn cách chăm sóc khách hàng theo kiểu đem con bỏ chợ như thế này sao... tôi thật sự thất vọng khi chọn phần mềm này...Thân !

 

[Hangbichhd]

anh chị ơi cho em hỏi theo dõi giá trị xuất kho trong Misa sme 2010 như thế nào ạ..em chỉ theo dõi được số lượng xuất mà hok theo dõi được giá trị xuất kho. Anh chị giúp em với!!!

 

[natuyet]

Chào Hangbichhd!
Để hiện lên giá vốn của VTHH xuất kho, bạn làm như sau:
Vào nghiệp vụ/Kho/Kiểm tra giá xuất (Tính giá xuất kho)/Chọn thời gian phù hợp và thực hiện tính giá.

anh chị ơi cho em hỏi theo dõi giá trị xuất kho trong Misa sme 2010 như thế nào ạ..em chỉ theo dõi được số lượng xuất mà hok theo dõi được giá trị xuất kho. Anh chị giúp em với!!!

 

[nguyenluyen icsn]

Chào anh chị, Em đang sử dụng MISA.SME 2010 khi làm nghiệp vụ lãi tiền gửi ngân hàng thì mình vào phân hệ nào a?
Em vào nghiệp vụ khác định khoản nợ 112/có 515 nhưng không ghi được do không có số tài khản ngân hàng.
Làm như vậy có đúng không ạ?

 

[natuyet]

Chào nguyenluyen icsn!
- Đầu tiên, bạn vào: Danh mục/Tài khoản ngân hàng: khai báo tên Ngân hàng bạn gửi tiền
- Sau đó hạch toán lãi tiền gửi trong phân hệ Ngân hàng/Nộp tiền vào tài khoản: định khoản, khai báo tên ngân hàng.

Chào anh chị, Em đang sử dụng MISA.SME 2010 khi làm nghiệp vụ lãi tiền gửi ngân hàng thì mình vào phân hệ nào a?
Em vào nghiệp vụ khác định khoản nợ 112/có 515 nhưng không ghi được do không có số tài khản ngân hàng.
Làm như vậy có đúng không ạ?

 

[nguyenluyen icsn]

Em làm được rồi cảm ơn chị. em có vấn đề nữa mong chị giải đáp giúp
Công ty em mới nhập khẩu 1 lô hàng, em có thuê công ty dịch vụ khai tờ khai hải quan, nộp thuế hộ và các chứng từ liên quan tại cửa khẩu. Em chuyển tiền qua tài khoản trước cho bên họ. Bên dịch vụ nộp tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu cho bên em cùng những hóa đơn như phí lưu cont. Vậy em sẽ vào phần nào để phản ánh nhiệp vụ này và khi muốn phản ảnh nghiệp vụ nộp thuế GTGT và thuế NK vào ngân sách nhà nước thế nào để không bị trùng lặp số tiền. vì chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng có sao kê nữa.
Mong anh chị giải đáp giúp em

 

[natuyet]

Chào nguyenluyen icsn!
Khi trả trước tiền cho bên làm dịch vụ bạn hạch toán qua TK trung gian (TK 1388,3388...).../Có TK 112
Sau đó khi nộp tiền thuế bạn hạch toán Nợ TK 33312, 3333.../Có Tk 1388, 3388...

Em làm được rồi cảm ơn chị. em có vấn đề nữa mong chị giải đáp giúp
Công ty em mới nhập khẩu 1 lô hàng, em có thuê công ty dịch vụ khai tờ khai hải quan, nộp thuế hộ và các chứng từ liên quan tại cửa khẩu. Em chuyển tiền qua tài khoản trước cho bên họ. Bên dịch vụ nộp tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu cho bên em cùng những hóa đơn như phí lưu cont. Vậy em sẽ vào phần nào để phản ánh nhiệp vụ này và khi muốn phản ảnh nghiệp vụ nộp thuế GTGT và thuế NK vào ngân sách nhà nước thế nào để không bị trùng lặp số tiền. vì chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng có sao kê nữa.
Mong anh chị giải đáp giúp em

 

[Hangbichhd]

Thanks chị natuyet nhiều! Theo hướng dẫn của chị em làm được rồi ạ )))

 

[thanhhoaktqd]

Anh chị cho em hỏi tí :Em dùng phần mềm MISA.SME.NET 2010
Khi vào sổ nghiệp vụ mua hàng nhập kho thì mình cần thiết vào những phần hành nào để ko thiếu sót ạ ?