Tư vấn phần mềm kế toán MISA.

[Vando]

Nếu giải ngân khoản vay không qua TK112 thì bạn không được hạch toán qua 112 (bạn có thể xem sao kê của NH để kiểm định lại điều này).
Để theo dõi các khoản vay bạn mở tiểu khoản TK 311, 341.

 

[Yennamthien]

Còn một thắc mắc nữa PM MISA mặc định Mã ko cho sửa làm cho việc tập hợp mã rẩt khó vì khi tạo mã nhiều mã cung một loại như do nhiều kết toán khác nhau tạo ra nhiều mã khác nhau đến khi muốn sửa thành một loại thì không sửa được mà phải sửa từng chứng từ 1 rất mất công vì PM ACC soft và phần mềm FAST là được điều này, có cách nào làm được không

 

[Vando]

Mỗi khách hàng, nhà cung cấp, vật tư,... có 01 mã.
Misa 7.9 không tìm kiếm dạng xâu như ở các PM trên fox nên bạn phải có quy tắc đặt mã.
Bạn nên tham khảo quy trình tác nghiệp theo bộ hướng dẫn sử dụng trước khi ứng dụng thực tế.

 

[hung09]

Support misa

Còn một thắc mắc nữa PM MISA mặc định Mã ko cho sửa làm cho việc tập hợp mã rẩt khó vì khi tạo mã nhiều mã cung một loại như do nhiều kết toán khác nhau tạo ra nhiều mã khác nhau đến khi muốn sửa thành một loại thì không sửa được mà phải sửa từng chứng từ 1 rất mất công vì PM ACC soft và phần mềm FAST là được điều này, có cách nào làm được không

Chào bạn. Trên bản MISA SME.NET 2010 đã giải quyết được vấn đề này. Bạn liên hệ với Phòng KD MISA xem mình có phải là đối tượng được nâng cấp miễn phí không nhé !

 

[hung09]

Support misa

Công ty mình có vay tín dụng ngân hàng để trả nợ cứ thanh toán HĐ nào thì mang ra ngân hàng chuyển trả đúng bằng số tiền đó nên mình định khoản thẳng Nợ TK331 có 311 nhưng trong phần trả nợ khách hàng thì chỉ chi tiết phần 331 trả khách hàng còn 311 không thể chi tiết theo từng ngân hàng 1 nếu muốn chi tiết phải làm 2 bước Nợ 112 có 311, nợ 331 có 112 nhưng mình ko muốn phát sinh trong sổ một TK 112 vay nưa vì TK này luôn =0, thế cần phải làm thế nào

Đây cũng là một hạn chế của MISA-SME 7.9. Bản MISA SME.NET 2010 cũng đã giải quyết tốt vấn đề này của bạn.

Chúc bạn một ngày vui vẻ !

 

[shpy]

Có ai giúp mình cái này với. Cái vụ mã khách hàng. Kiểu dữ liệu của CustomerID là nvarchar(20). Tức là chỉ có tối đa 20 ký tự để tạo mã khách hàng. Biết là phần lớn chỉ cần bấy nhiêu như vậy là đủ (và tiện lợi). Nhưng giờ trong kế hoạch kinh doanh, mình cần dùng mã khách hàng dài hơn nhiều .
Do đó, mình đã chỉnh tất cả các cột CustomID trong các table, các biến nào chứa CustomID trong storefuntions và procedure (dủng enterprice mânger) từ nvarchar (20) sang nvarchar(50). Lúc này thì mình tạo mã khách hàng >20 ký tự okie. Tạo hoá đơn, rồi save okie. Nhưng thao tác ghi sổ nó báo lỗi: Multiple step ... tức là lỗi xảy ra khi ghi 1 chuỗi dài hơn ô/biến dữ liệu.
Ô/biến mà mình còn sót đó nằm chỗ nào, bạn nào chỉ giúp mình với. (chỉnh sửa trong function hay procedure hay table nào)

À, mình dùng Mía 7.9 nhé

 

[mapluoi]

Mình đang sử dụng phần mềm Misa SME 7.9. Qua sử dụng mình thấy việc kết xuất dữ liệu ra excel toàn bị lỗi hoặc rất khó đọc. Ai có thể giúp mình biện pháp khắc phục k nhỉ? Chứ cứ thế này mất công quá. Toàn phải đánh lại thui. hix

 

[hiepnt1974]

Mình đang sử dụng phần mềm Misa SME 7.9. Qua sử dụng mình thấy việc kết xuất dữ liệu ra excel toàn bị lỗi hoặc rất khó đọc. Ai có thể giúp mình biện pháp khắc phục k nhỉ? Chứ cứ thế này mất công quá. Toàn phải đánh lại thui. hix

kinh nghiệm của mình là bạn hãy goi điện số miễn phí 1800577778 kết nối với nhân viên tư vấn, họ sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề cực kỳ nhanh chóng.
nếu máy tình bạn cài teamvier 4 thì họ sẽ trực tiếp sửa lỗi trên máy tính của bạn luôn. Chúc bạn sớm khắc phục những lỗi trên.

 

[TINH7899]

Nhờ các chuyên gia Tư vấn của MISA giải quyết vấn đề về bảng lương trên phần mềm MISA BAMBOO.NET (PM Kế toán xã phường). Đối với các chức danh phải đóng BHXH, BHYT, KPCĐ thì việc trích nộp theo tỷ lệ không có vấn đề gì. Nhưng đối với chức danh Chủ tịch Hội CCB của xã thì đa số là không phải nộp BHXH, BHYT vì họ đang hưởng trợ cấp do BHXH trả. Cho nên khi in ra bảng lương thì sẽ có sự bất cập kể trên. Rất mong MISA sớm tìm ra cách khắc phục sự cố trên và có hướng xử lý kịp thời.

---------------
Nguyễn Đức Tỉnh
0934.818.789
Tiên Du - Bắc Ninh

 

[NguyenHong34]

Hùng ơi chị đang học cách sử dụng phần mềm misa, còn nhiều chổ chị chưa hiểu, em giúp chị với nha.
ở phần tệp/ xuất khẩu dữ liệu, sau khi chọn dữ liệu cần xuất khẩu, mình chọn thực hiện nhưng báo là bạn phải nhập mã công ty, chị không biết làm sao cả nhờ em giúp chị với. Cảm ơn e rất nhiều

 

[hung09]

Support misa

Hùng ơi chị đang học cách sử dụng phần mềm misa, còn nhiều chổ chị chưa hiểu, em giúp chị với nha.
ở phần tệp/ xuất khẩu dữ liệu, sau khi chọn dữ liệu cần xuất khẩu, mình chọn thực hiện nhưng báo là bạn phải nhập mã công ty, chị không biết làm sao cả nhờ em giúp chị với. Cảm ơn e rất nhiều

Để có mã Công ty chị vào Hệ thống Tuỳ chọn \ Công ty \ Trong đó sẽ có ô Mã Công ty chị gõ bất cứ ký tự nào vào nào cũng được \ Sau đó có thể xuất khẩu OK.

Em chào chị !

 

[secre]

Chào bạn! Mình đã nghiên cứu bản DEMO phần mềm MISA, và mình thấy cty bạn có phần hướng dẫn sử dụng cũng rất chặt chẽ! Mình muốn hỏi chút là với 1 cty quy mô khá nhỏ thì giá một bản khoảng bnhiêu vậy?

 

[hung09]

Support misa

Chào bạn! Mình đã nghiên cứu bản DEMO phần mềm MISA, và mình thấy cty bạn có phần hướng dẫn sử dụng cũng rất chặt chẽ! Mình muốn hỏi chút là với 1 cty quy mô khá nhỏ thì giá một bản khoảng bnhiêu vậy?

Chào bạn. Hiện tại giá khuyến mại là 3,5tr.
Để biết thêm thông tin bạn vào www.misa.com.vn !

Chào bạn nhé !

 

[saothangnam1984]

Chào anh Hùng!
Công ty em đang sử dụng PM Misa,có 1 vấn đề vướng mắc nhỏ em muốn hỏi anh.Đó là:
Khi em thực hiện đối trừ công nợ khách hàng thì ở cột trị giá lại nhỏ hơn số nợ( Chứng từ còn nợ).Và nếu như em thực hiện bút toán bỏ ghi sổ phiếu thu đơn hàng đó sau đó ghi sổ lại thì số tiền ở trị giá lại nhỏ hơn số tiền bên cột chưa thanh toán (Chứng từ đã trả). Em không hiểu nguyên nhân vì sao và cách khắc phục nó như thế nào, mong anh chỉ giáo giúp.
Thank anh nhìu.

 

[hung09]

Support misa !

Chào anh Hùng!
Công ty em đang sử dụng PM Misa,có 1 vấn đề vướng mắc nhỏ em muốn hỏi anh.Đó là:
Khi em thực hiện đối trừ công nợ khách hàng thì ở cột trị giá lại nhỏ hơn số nợ( Chứng từ còn nợ).Và nếu như em thực hiện bút toán bỏ ghi sổ phiếu thu đơn hàng đó sau đó ghi sổ lại thì số tiền ở trị giá lại nhỏ hơn số tiền bên cột chưa thanh toán (Chứng từ đã trả). Em không hiểu nguyên nhân vì sao và cách khắc phục nó như thế nào, mong anh chỉ giáo giúp.
Thank anh nhìu.

Chào em. Em gọi cho anh được không ?
043 7627891 (239).
Chào em nhé !

 

[ngoclyngoc]

Anh chị ơi cho e hỏi chút, e muốn theo dõi tài khoản ngân hàng cả về ngoại tệ và VND thì e nên mở tiểu khoản tk112 ntn ah? vì công ty e có tài khoản tại 4 ngân hàng và có cả đồng USD, AUD, EURO và VND nên e đang bối rối trong việc chi tiết tài khoản 112 ntn cho hợp lý để theo dõi riêng đc trên các tài khoản ngân hàng.

Mong anh chị chỉ cho e cách làm.
Thanks!

 

[hung09]

Support misa

Anh chị ơi cho e hỏi chút, e muốn theo dõi tài khoản ngân hàng cả về ngoại tệ và VND thì e nên mở tiểu khoản tk112 ntn ah? vì công ty e có tài khoản tại 4 ngân hàng và có cả đồng USD, AUD, EURO và VND nên e đang bối rối trong việc chi tiết tài khoản 112 ntn cho hợp lý để theo dõi riêng đc trên các tài khoản ngân hàng.

Mong anh chị chỉ cho e cách làm.
Thanks!

Chào em. Em có thể làm như sau:
Bước 1: Vào Hệ thống \ Danh mục các loại tiền \ Em khai báo các loại tiền mà Công ty cần theo dõi (vì trên MISA - SME 7.9 chỉ khai báo sẵn hai loại tiền là VND và USD) \ Cách khai báo thì em khai báo tương tự như đồng USD.
Bước 2: Em vào hệ thống \ Danh mục TK mở tiết khoản của TK ngân hàng \ Chương trình đang có TK 1121 \ Như vậy em phải mở tiết khoản của 1121 (1121_VND; 1121_USD; 1121_AUD... là tiết khoản của 1121)
Lưu ý: Khi khai báo có ô Loại tiền em phải chọn loại tiền tương ứng đã khai báo Bước 01.
Rất đơn giản đúng không?

Có gì vướng mắc em có thể gọi trực tiếp tới Phòng TV để được hỗ trợ nhé !

 

[ngoclyngoc]

Nhưng anh ơi, tk 1121 là Tiền gửi Việt Nam cơ mà. tk 1122 mới là tiền ngoại tệ, thì fải mở là 1122_USD, 1122_AUD,... chứ. e mở ntn có đc ko ah?
ví dụ: tiền VND gửi tại các ngân hàng thì là 1121_BIDV, 1121_MB, 1121_EXIM, và tiền ngoại tệ gửi tại các ngân hàng là 1122_USD, 1122_AUD, 1122_EURO.

Em làm vậy có đúng ko ah?

 

[hung09]

Support misa !

Nhưng anh ơi, tk 1121 là Tiền gửi Việt Nam cơ mà. tk 1122 mới là tiền ngoại tệ, thì fải mở là 1122_USD, 1122_AUD,... chứ. e mở ntn có đc ko ah?
ví dụ: tiền VND gửi tại các ngân hàng thì là 1121_BIDV, 1121_MB, 1121_EXIM, và tiền ngoại tệ gửi tại các ngân hàng là 1122_USD, 1122_AUD, 1122_EURO.

Em làm vậy có đúng ko ah?

Hoàn toàn chính xác ! Sorry em !

 

[Vando]

Chưa đủ bạn ạ:
nếu đang dùng 7.9 phải chia tiếp 1122_USD_BIDV, .... còn dùng 2010 thì không cần chia cũng được