K
Híc, em đang não hết cả ruột đây các bác ơi.
Công ty em là cty TNHH, em mới tiếp nhận công việc kế toán của kế toán cũ. Mà kế toán cty này còn chưa được thuế vào quyết toán thuế TNDN và thuế VAT từ năm 2002 cơ. Quyết toán thuế TNDN, VAT và BCTC hàng năm đều đã nộp rồi. Em kiểm tra hóa đơn đã kê khai trong các tờ khai VAT hàng tháng của năm 2002 thì đều bị mất tiệt cả ... thế có rầu lòng không cơ chứ!
Hic, sai thì đã sai rồi. Thuế vào chắc chắn họ sẽ loại chi phí ứng với các hóa đơn bị mất, lại còn bị truy thu thuế VAT đầu vào tương ứng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Các huynh đệ có cao kiến nào giúp đỡ em trong trường hợp này không?
Em đang định hạch toán lại những khoản chi phí, VAT đầu vào (mất hóa đơn) vào thu nhập sau thuế hết. Còn vụ hàng hóa bán ra mà lại không có hóa đơn đầu vào thì em chưa bít xử lý thế nào. Khi em hạch toán lại thì các số liệu kế toán của năm 2002 sẽ thay đổi hết (lập lại BCTC, số thuế VAT, TNDN phải nộp sẽ tăng). Em có phải làm công văn cho cơ quan thuế báo những điều chỉnh này và nộp thêm số thuế còn thiếu không ah?
Hic... Hay là em cứ để hệ thống sổ sách, chứng từ như vậy, để cơ quan thuế vào quyết toán muốn ra sao thì ra ... hic mà để như vậy thì em không đành lòng!
Cứu em vụ này nha!....
Công ty em là cty TNHH, em mới tiếp nhận công việc kế toán của kế toán cũ. Mà kế toán cty này còn chưa được thuế vào quyết toán thuế TNDN và thuế VAT từ năm 2002 cơ. Quyết toán thuế TNDN, VAT và BCTC hàng năm đều đã nộp rồi. Em kiểm tra hóa đơn đã kê khai trong các tờ khai VAT hàng tháng của năm 2002 thì đều bị mất tiệt cả ... thế có rầu lòng không cơ chứ!
Hic, sai thì đã sai rồi. Thuế vào chắc chắn họ sẽ loại chi phí ứng với các hóa đơn bị mất, lại còn bị truy thu thuế VAT đầu vào tương ứng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Các huynh đệ có cao kiến nào giúp đỡ em trong trường hợp này không?
Em đang định hạch toán lại những khoản chi phí, VAT đầu vào (mất hóa đơn) vào thu nhập sau thuế hết. Còn vụ hàng hóa bán ra mà lại không có hóa đơn đầu vào thì em chưa bít xử lý thế nào. Khi em hạch toán lại thì các số liệu kế toán của năm 2002 sẽ thay đổi hết (lập lại BCTC, số thuế VAT, TNDN phải nộp sẽ tăng). Em có phải làm công văn cho cơ quan thuế báo những điều chỉnh này và nộp thêm số thuế còn thiếu không ah?
Hic... Hay là em cứ để hệ thống sổ sách, chứng từ như vậy, để cơ quan thuế vào quyết toán muốn ra sao thì ra ... hic mà để như vậy thì em không đành lòng!
Cứu em vụ này nha!....
