N
ngoctho1988
Guest
- 26/9/14
- 7
- 1
- 3
- 37
Chào các anh chị kế toán. Tháng 06 rồi DN vừa thanh tra thuế xong. Sau khi kiểm tra đoàn thanh tra quyết định giảm thuế GTGT đầu vào 10tr. (DN em còn được khấu trừ thuế 200tr.) Dn em làm bc theo quí, giờ em làm tờ khai bổ sung cho quí 2 ở TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH – chỉ tiêu [37] – điều chỉnh giảm em ghi là 10 tr. Và chỉ tiêu [43] còn lại số tiền 190tr. Sang phụ lục KHBS chỉ tiêu [43]- số đã kê khai là 200tr – số điều chỉnh là 190tr – chênh lệch giữa số điều chỉnh với số krr khai là (-10tr). Sang đầu quí 3 ở chỉ tiêu [22] em nhập số tiền là 190tr. Và kê khai bình thường (nộp kèm tờ khai bổ sung chung với quí 3) em làm vậy không biết là có đúng không các anh chị góp ý giúp em.