Quên kê khai thuế GTGT còn được khấu trừ quý trước.

[Nhung Panda]

Anh chị ơi cho em hỏi
Công ty dừng hoạt động từ tháng 12/2013 . Trong quý IV/2013 còn phát sinh số thuế GTGT được chuyển sang kỳ sau là 13.000.000
đến tháng 5/2013 công ty e hoạt động trở lại nhưng trong quý II không phát sinh hoạt động mua bán gì hết. Vì vậy em làm báo cáo thuế Quý II để trống và quên mất phần thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang. Bây giờ em phải làm thế nào ạ? Mong các anh chị tận tình chỉ giúp. Em cảm ơn nhiều!

 

[quynhhuong0291]

Trong quý 3 nếu có ps thuế đầu vào bạn cộng với 13tr sau đó bạn tự gỏ vào chỉ tiêu 22 trên Mẫu số 01/GTGT

 

[Nhung Panda]

Vậy không phải lập tờ khai điều chỉnh gì hết sao bạn? Nếu cơ quan thuế phát hiện trong quý II không có thuế được khấu trừ chuyển sang quý sau mà quý III lại có thuế kỳ trước chuyển sang thì có sao không? Cảm ơn bạn nhiều nha

 

[Nhung Panda]

Ở câu hỏi đầu tiên e nói nhầm là tháng 5/2014 chứ không phải không phải tháng 5/2013 đâu ạ

 

[quynhhuong0291]

Ở câu hỏi đầu tiên e nói nhầm là tháng 5/2014 chứ không phải không phải tháng 5/2013 đâu ạ

Mình nhìn vào đã biết bạn gỏ nhầm, cái này là do bạn sơ suất nên chỉ có cách này để khắc phục, nếu thuế thắc mắc có sao bạn cứ giải trình như vậy

 

[Nhung Panda]

Cảm ơn bạn!