Thắc mắc kê khai thuế

  • Thread starter Ly Shady
  • Ngày gửi
L

Ly Shady

Guest
29/8/14
11
0
1
30
hải phòng
Các anh chị chỉ giúp em với ạ.
Em là sinh viên mới ra trường xin được vào công ty nhỏ làm được gần 1 tháng mà giờ em phải kê khai thuế quí 3, chị kế toán kia đã nghỉ hẳn về quê rồi mọi thủ tục giấy tờ em phải xử lý hết mà vẫn còn ngu muộn quá.
Anh chị cho em hỏi nếu quí 3 này em phải kê khai thuế thì em phải làm những thủ tục gì ạ?
Em xem tờ kê khai thuế GTGT của những quí trước đều có số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là hơn 5tr. Trong khi đó hàng tháng công ty em HĐ mua vào ít hơn HĐ bán ra vậy em kê khai như thế nào rồi nộp thuế GTGT ra sao ạ?
Thuế TNDN tạm tính nếu quí này công ty em làm ăn lãi thì em kê khai xong có phải đi nộp thuế TNDN lên kho bạc k ạ?
hạn kê khai của quí 3 là 30/10 phải không ạ?
EM mong anh chị giúp đỡ em mới vào nghề lần đầu nên còn ngu ngơ ạ. Em cảm ơn :)
 
mimibe

mimibe

Cao cấp
21/7/11
973
150
43
Hà Nội
Các anh chị chỉ giúp em với ạ.
Em là sinh viên mới ra trường xin được vào công ty nhỏ làm được gần 1 tháng mà giờ em phải kê khai thuế quí 3, chị kế toán kia đã nghỉ hẳn về quê rồi mọi thủ tục giấy tờ em phải xử lý hết mà vẫn còn ngu muộn quá.
Anh chị cho em hỏi nếu quí 3 này em phải kê khai thuế thì em phải làm những thủ tục gì ạ?
Em xem tờ kê khai thuế GTGT của những quí trước đều có số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là hơn 5tr. Trong khi đó hàng tháng công ty em HĐ mua vào ít hơn HĐ bán ra vậy em kê khai như thế nào rồi nộp thuế GTGT ra sao ạ?
Thuế TNDN tạm tính nếu quí này công ty em làm ăn lãi thì em kê khai xong có phải đi nộp thuế TNDN lên kho bạc k ạ?
hạn kê khai của quí 3 là 30/10 phải không ạ?
EM mong anh chị giúp đỡ em mới vào nghề lần đầu nên còn ngu ngơ ạ. Em cảm ơn :)

Quí 3 này bạn sẽ phải nộp:
+ Tờ khai thuế GTGT quí 3
+ Tờ khai thuế TNDN tạm tính quí 3
+ Tờ khai thuế TNCN quí 3
* Thuế GTGT: sau khi chuyển số khấu trừ 5tr sang quí 3, bạn bắt đầu kê khai các HĐ đầu ra và đầu vào vào bảng kê, sau đó quay ra tờ khai GTGT nếu thấy số phát sinh ở chỉ tiêu [40] thì bạn phải nộp thuế, còn chỉ tiêu [43] thì không phải nộp thuế. Nộp thuế thì bạn cứ ra Ngân hàng điểm thu Ngân sách nộp thôi (địa chỉ thì bạn hỏi bên chi cục thuế quận bạn nhé)
* Thuế TNDN: nếu có lãi thì bạn phải nộp thuế tương tự như với thuế GTGT vì nộp thuế cùng địa điểm mà
 
  • Like
Reactions: Ly Shady
congchua4a

congchua4a

Trung cấp
5/3/14
226
38
28
Vĩnh Long
Quí 3 này bạn sẽ phải nộp:
+ Tờ khai thuế GTGT quí 3
+ Tờ khai thuế TNDN tạm tính quí 3
+ Tờ khai thuế TNCN quí 3
* Thuế GTGT: sau khi chuyển số khấu trừ 5tr sang quí 3, bạn bắt đầu kê khai các HĐ đầu ra và đầu vào vào bảng kê, sau đó quay ra tờ khai GTGT nếu thấy số phát sinh ở chỉ tiêu [40] thì bạn phải nộp thuế, còn chỉ tiêu [43] thì không phải nộp thuế. Nộp thuế thì bạn cứ ra Ngân hàng điểm thu Ngân sách nộp thôi (địa chỉ thì bạn hỏi bên chi cục thuế quận bạn nhé)
* Thuế TNDN: nếu có lãi thì bạn phải nộp thuế tương tự như với thuế GTGT vì nộp thuế cùng địa điểm mà
Em cũng đang mắc tình huống tương tự bạn ấy đây!
Em cũng mới làm kế toán được 2 tháng hơn, chưa khai thuế lần nào công ty em thì mới thành lập đầu năm nay và có thuê dịch vụ khai thuế, vừa hết hợp đồng thì tháng này em làm, công ty em khai thuế GTGT theo tháng.
Ngày 4/9 công ty em được thay đổi phương pháp tính thuế từ trực tiếp sang khấu trừ thì những hóa đơn đầu vào của tháng 9 từ ngày 3 trở về trước không được khai vào đúng không ạ?
Thuế TNDN tạm tính thì em không biết khai luôn, hóa đơn đầu vào từ đầu năm đến giờ em chưa kê khai tờ nào hết.
Mọi người giúp em ạ?
 
mimibe

mimibe

Cao cấp
21/7/11
973
150
43
Hà Nội
Em cũng đang mắc tình huống tương tự bạn ấy đây!
Em cũng mới làm kế toán được 2 tháng hơn, chưa khai thuế lần nào công ty em thì mới thành lập đầu năm nay và có thuê dịch vụ khai thuế, vừa hết hợp đồng thì tháng này em làm, công ty em khai thuế GTGT theo tháng.
Ngày 4/9 công ty em được thay đổi phương pháp tính thuế từ trực tiếp sang khấu trừ thì những hóa đơn đầu vào của tháng 9 từ ngày 3 trở về trước không được khai vào đúng không ạ?
Thuế TNDN tạm tính thì em không biết khai luôn, hóa đơn đầu vào từ đầu năm đến giờ em chưa kê khai tờ nào hết.
Mọi người giúp em ạ?

"những hóa đơn đầu vào của tháng 9 từ ngày 3 trở về trước không được khai vào" cái này có đc kê hay k theo mình bạn nên gđ hỏi trực tiếp quản lý thuế xem sao nhé, chứ mình k rõ lắm
 
congchua4a

congchua4a

Trung cấp
5/3/14
226
38
28
Vĩnh Long
"những hóa đơn đầu vào của tháng 9 từ ngày 3 trở về trước không được khai vào" cái này có đc kê hay k theo mình bạn nên gđ hỏi trực tiếp quản lý thuế xem sao nhé, chứ mình k rõ lắm
uhm, theo mình thì không, nhưng hỏi mọi người cho chắc, mình ngại hỏi thuế lắm, mất công họ nói này nói nọ, khó dễ,...
 
mimibe

mimibe

Cao cấp
21/7/11
973
150
43
Hà Nội
uhm, theo mình thì không, nhưng hỏi mọi người cho chắc, mình ngại hỏi thuế lắm, mất công họ nói này nói nọ, khó dễ,...

mình cũng nghĩ là k đc kê, bạn cứ gđ hỏi đi bên bạn lễ tết có biếu qà k? nếu có thì ngta k khó dễ lắm đâu
 
congchua4a

congchua4a

Trung cấp
5/3/14
226
38
28
Vĩnh Long
mình cũng nghĩ là k đc kê, bạn cứ gđ hỏi đi bên bạn lễ tết có biếu qà k? nếu có thì ngta k khó dễ lắm đâu
Bên mình thì k có, quản lý thuế bên mình đói meo thôi, thành lập đầu năm đến giờ chưa có 1 phong bì nào nên hay lên xuống thăm hỏi bên mình lắm. tuy sức khỏe vẫn tốt nhưng ợc quan tâm khá đặc biệt. hí hí
 
mimibe

mimibe

Cao cấp
21/7/11
973
150
43
Hà Nội
Bên mình thì k có, quản lý thuế bên mình đói meo thôi, thành lập đầu năm đến giờ chưa có 1 phong bì nào nên hay lên xuống thăm hỏi bên mình lắm. tuy sức khỏe vẫn tốt nhưng ợc quan tâm khá đặc biệt. hí hí

thía ah, bạn bên quận nào thế, k thì bạn qa chi cục thuế bộ phận 1 cửa hỏi ngta cũng đc đó, với lại nếu xđ làm ăn lâu dài thì nên qan tâm tới bác quản lý thuế tí bạn ah
 
congchua4a

congchua4a

Trung cấp
5/3/14
226
38
28
Vĩnh Long
thía ah, bạn bên quận nào thế, k thì bạn qa chi cục thuế bộ phận 1 cửa hỏi ngta cũng đc đó, với lại nếu xđ làm ăn lâu dài thì nên qan tâm tới bác quản lý thuế tí bạn ah
mình thấy ghét cái gọi là thông lệ này lắm, mình ở Quận 11 đây ak! Nhưng chắc từ từ phải đi theo lối mòn chung thôi...!!!
 
Green0410

Green0410

Cao cấp
17/5/08
597
89
28
TpHCM
Bên mình thì k có, quản lý thuế bên mình đói meo thôi, thành lập đầu năm đến giờ chưa có 1 phong bì nào nên hay lên xuống thăm hỏi bên mình lắm. tuy sức khỏe vẫn tốt nhưng ợc quan tâm khá đặc biệt. hí hí
Cái này không nhiều thì ít, các "anh ấy" vẫn thích hơn. Các cụ nhà ta vẫn bảo: ''đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" :D
 
mimibe

mimibe

Cao cấp
21/7/11
973
150
43
Hà Nội
mình thấy ghét cái gọi là thông lệ này lắm, mình ở Quận 11 đây ak! Nhưng chắc từ từ phải đi theo lối mòn chung thôi...!!!

ấy đừng ghét, dù sao cũng là kinh phí của cty mà lại có lợi cho mình thì tội gì đâu
 
L

Ly Shady

Guest
29/8/14
11
0
1
30
hải phòng
Quí 3 này bạn sẽ phải nộp:
+ Tờ khai thuế GTGT quí 3
+ Tờ khai thuế TNDN tạm tính quí 3
+ Tờ khai thuế TNCN quí 3
* Thuế GTGT: sau khi chuyển số khấu trừ 5tr sang quí 3, bạn bắt đầu kê khai các HĐ đầu ra và đầu vào vào bảng kê, sau đó quay ra tờ khai GTGT nếu thấy số phát sinh ở chỉ tiêu [40] thì bạn phải nộp thuế, còn chỉ tiêu [43] thì không phải nộp thuế. Nộp thuế thì bạn cứ ra Ngân hàng điểm thu Ngân sách nộp thôi (địa chỉ thì bạn hỏi bên chi cục thuế quận bạn nhé)
* Thuế TNDN: nếu có lãi thì bạn phải nộp thuế tương tự như với thuế GTGT vì nộp thuế cùng địa điểm mà
- Chị ơi nếu như vậy thì quí nào DN em cũng có khoản chuyển sang quí sau mất vì công ty em nhỏ mà HĐ bán ra lúc nào cũng nhiều hơn HĐ bán vào nhưng tiền thuế ko đáng bao nhiêu cả, em thấy từ quí 4 năm ngoái chuyển sang quí 1 năm nay là hơn 8tr đến bgio chuyển sang quí 3 là hơn 5tr. Vậy em chỉ việc kê khai mà chưa phải đi nộp thuế GTGT ạ? hạn quí 3 này có phải là 30/10 hay là 20/10 như kê khai theo tháng vậy chị ơi....
- Em ước tính là quí này công ty em lại lỗ rồi thì k phải nộp thuế TNDN tạm tính nữa. Vậy quí này em chỉ cần kê khai rồi gửi qua mạng cho cục thuế mà k phải vác đi nộp thuế phải ko ạ? :)
 
Sửa lần cuối:
L

Ly Shady

Guest
29/8/14
11
0
1
30
hải phòng
- Chị ơi nếu như vậy thì quí nào DN em cũng có khoản chuyển sang quí sau mất vì công ty em nhỏ mà HĐ bán ra lúc nào cũng nhiều hơn HĐ bán vào nhưng tiền thuế ko đáng bao nhiêu cả, em thấy từ quí 4 năm ngoái chuyển sang quí 1 năm nay là hơn 8tr đến bgio chuyển sang quí 3 là hơn 5tr. Vậy em chỉ việc kê khai mà chưa phải đi nộp thuế GTGT ạ? hạn quí 3 này có phải là 30/10 hay là 20/10 như kê khai theo tháng vậy chị ơi....
- Em ước tính là quí này công ty em lại lỗ rồi thì k phải nộp thuế TNDN tạm tính nữa. Vậy quí này em chỉ cần kê khai rồi gửi qua mạng cho cục thuế mà k phải vác đi nộp thuế phải ko ạ? :)
- Còn tờ khai tình hình sử dụng HĐ nữa ạ :(
 
mimibe

mimibe

Cao cấp
21/7/11
973
150
43
Hà Nội
- Chị ơi nếu như vậy thì quí nào DN em cũng có khoản chuyển sang quí sau mất vì công ty em nhỏ mà HĐ bán ra lúc nào cũng nhiều hơn HĐ bán vào nhưng tiền thuế ko đáng bao nhiêu cả, em thấy từ quí 4 năm ngoái chuyển sang quí 1 năm nay là hơn 8tr đến bgio chuyển sang quí 3 là hơn 5tr. Vậy em chỉ việc kê khai mà chưa phải đi nộp thuế GTGT ạ? hạn quí 3 này có phải là 30/10 hay là 20/10 như kê khai theo tháng vậy chị ơi....
- Em ước tính là quí này công ty em lại lỗ rồi thì k phải nộp thuế TNDN tạm tính nữa. Vậy quí này em chỉ cần kê khai rồi gửi qua mạng cho cục thuế mà k phải vác đi nộp thuế phải ko ạ? :)
- Còn tờ khai tình hình sử dụng HĐ nữa ạ :(

em ơi bán ra > mua vào thì bên em phải nộp thuế GTGT chứ, chỉ có bán ra < mua vào thì mới đc khấu trừ chuyển sang quí sau thôi, em nhầm lẫn thế nào ấy. Hạn quý 3 là 30/10 nhé
Nếu TNDN lỗ thì em chỉ cần làm tờ khai rồi nộp qua mạng thôi, BSTHSDHĐ cũng kê xong nộp qua mạng
 
L

Ly Shady

Guest
29/8/14
11
0
1
30
hải phòng
Cái bán ra mua vào đó em biết nhưng em mới vào làm của quí 3 mà thấy quí 2 ở chi tiêu (43) chuyển sang hơn 5tr chị à. em kê khai hết HĐGTGT quí nay vào và nhập số liệu quí 2 chuyển sang thì cuối tờ khai cũng hiện chỉ tiêu ở mục (43) hơn 3tr mà mục (40) thì k có chị à :(
 
mimibe

mimibe

Cao cấp
21/7/11
973
150
43
Hà Nội
Cái bán ra mua vào đó em biết nhưng em mới vào làm của quí 3 mà thấy quí 2 ở chi tiêu (43) chuyển sang hơn 5tr chị à. em kê khai hết HĐGTGT quí nay vào và nhập số liệu quí 2 chuyển sang thì cuối tờ khai cũng hiện chỉ tiêu ở mục (43) hơn 3tr mà mục (40) thì k có chị à :(

thế thì em k phải nộp thuế, 3tr sau lại chuyển sang quí 1 năm sau, k sao đâu
 
Z

zuzutit

Cao cấp
4/6/13
424
33
28
hà nội
Mình đang kê khai thuế GTGT, nhưng gặp trường hợp thế này, Hóa đơn đầu vào ngân hàng MB chỉ xuất vào 1 ngày là ngày 30, cùng 1 số hóa đơn. 0 biết trên hoạch toán mình hoạch toán thế nào được khi các chi phí xảy ra các ngày xong rồi,nhưng thuế GTGT lại 1 ngày cuối.
Ví dụ: ngày 5/9: phí chuyển tiền 20000, thuế 2000. Nhưng hóa đơn ngày 30/9: hóa đơn MB/14T, số 0987654 , ngày 30/9 phí chuyển tiền 20000, thuế 2000. mà trên phần mềm ngày 5/9 mình 0 chuyển được thuế GTGT đúng ngày 30 do ngày chứng từ lớn hơn ngày phát sinh nên 0 được. Chẳng lẽ thuế hàng tháng kết xuất HTKK mình phải sửa tay vòa ah?
 

Thành viên trực tuyến

  • yen.blog

Xem nhiều