Kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu từ khu phi thuế quan

[PTMLE89]

Chào các anh chị, em mới làm nên không nắm được vấn đề này mong anh chi giúp em

Ngày 10/10/2014 bên em có mua hàng ở khu chế xuất tân thuận mặt hàng là thực phẩm, nguyên bộ tờ khai thì công ty dịch vụ đã làm giúp, nhưng từ bộ tờ khai đó em không biết kê khai thuế GTGT như thế nào trong bảng kê mua hàng 01GTGT

Tờ khai gồm:

1. Hóa đơn bán hàng Cty trong khu phi thuế quan xuất (không thuế) 117.253.296đ

2. Phiếu xuất kho

3. Tờ khai hàng xuất khẩu vào nội địa

4. Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu

5. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: thuế NK 5.864.321đ, thuế GTGT hàng NK 12.315.074đ

6. Hợp đồng bán hàng

7. Packing list

Hóa đơn bán hàng ghi số tiền 5.520,4 USD tỷ giá 21.240 tính ra tiền việc 117.253.296đ

Trên tờ khai ghi số tiền 5.520,4USD tỷ giá 21.246 tính ra tiền việt 117.286.418,4đ, số thuế GTGT hàng NK là 12.315.074 đ,

nói tóm lại giưa tờ khai HQ và hóa đơn bán hàng lệch 33.122đ, thì mình không biết là lấy số tiền nào kê khai trên bảng kê mua vào 01/GTGT và số tiền nào để hạch toán vào sổ sách
Anh chị nào biết chỉ giúp mình nhé