Huỷ hoá đơn đã kê khai thuế tháng trước.

[axzblack]

Mọi người ơi cho mình vấn đề này chút.
Công ty mình đã kê khai thuế 1 hoá đơn đầu ra vào tháng 08/2014, đến kỳ khai thuế tháng 9/2014 thì mới phát hiện hoá đơn đó bị sai và xuất hoá đơn mới vào tháng 09/2014.
Nay đến kỳ khai thuế tháng 9/2014 rồi mà mình chưa biết kê khai giảm hoá đơn đầu ra đó thế nào? Mọi người chỉ giúp mình với.

 

[quynhhuong0291]

Bạn xem CV Số : 4099/CT-TTHT của CT HCM ngày 02 tháng 6 năm 2014
Hd xử lý các trường hợp sai xót trên hoá đơn
Tại link này
http://forum.webketoan.vn/threads/2...inh-thong-tu-dang-ap-dung-cho-nam-2014/page-3

 

[axzblack]

Bạn xem CV Số : 4099/CT-TTHT của CT HCM ngày 02 tháng 6 năm 2014
Hd xử lý các trường hợp sai xót trên hoá đơn
Tại link này
http://forum.webketoan.vn/threads/2219561-cac-luat-nghi-dinh-thong-tu-dang-ap-dung-cho-nam-2014/page-3

Ah bạn ơi bên mình huỷ luôn hoá đơn kia và xuất hoá đơn mới vào tháng 09/2014 do hoá đơn đó ghi sai khối lượng thanh toán dẫn đến sai số thuế phải nộp, nên bên mình quyết định huỷ hoá đơn cũ và lập hoá đơn mối luôn.
Như vậy thì bên mình chỉ phải lập bảng kê khai bổ sung cho kỳ tháng 08 thôi phải ko?

 

[quynhhuong0291]

Bạn làm sai rồi, hoá đơn đã kê khai thuế thì ko được phép hủy mà chỉ được phép làm hoá đơn điều chỉnh

 

[axzblack]

Cái hoá đơn đó chỉ mới bên mình kê khai đầu ra thôi bên mua chưa kê khai đầu vào. Mình có hỏi cơ quan thuế thì bên đó cũng nói chỉ cần có biên bản huỷ hoá đơn mà thôi.

 

[quynhhuong0291]

Cái này mình mới nghe

 

[axzblack]

Bên cơ quan thuế trả lời mình rằng chỉ cần làm biên bản huỷ hoá đơn hai bên ký vô, còn chuyện kê khai thuế GTGT thì chỉ cần kê khai bổ sung giảm hoá đơn ở kỳ trước và kê khai hoá đon mới vào kỳ sau là được. Mình đang lăn tăn việc kê khai đó có hợp lý ko mà thôi.

 

[0965204575]

truong hop cua ban thi cu keu ben mua bo to hoa don do di roi sang thang 9 xuat lai 1 hd khac cho ho neu doanh thu k cao lam, con neu truong hop doanh thu cao qa thi ban phai lam bien ban dieu chinh doanh thu va to khai dieu chinh thue GTGT co trong phan mem HTKK kem theo to hd sai do photo nua nhe ban