Mọi người giúp mình với......

[ngoctphp]

Ktoán cũ Cty mình hạch toán thế này:
Tạm thu thuế TNCN của ng ld Q1/2013: N111/C1388:12.000.000
Khi nộp thuế TNCN N3335/C112: 12.000.000
Vậy trên bảng CDPS còn dư N3335: 12.000.000 và dư C 1388:12.000.000
Mình phải xử lý sao với 2 TK đó. Mình mới về cty nên cg chưa hiểu j hêt.hjc

 

[hoangtq]

Bạn sửa lại sổ nếu chưa làm BCTC, QT năm và in sổ sách (thay vì HT 1388 thì đổi lại là 3335)

 

[ngoctphp]

nhưng ma BCTC năm 2013 ma. nên mình không sửa lại. vậy thì cứ để thê thôi bạn nhi

 

[hoangtq]

nhưng ma BCTC năm 2013 ma. nên mình không sửa lại. vậy thì cứ để thê thôi bạn nhi

Nếu là SS của 2013 thì sang 2014 bạch HT kết chuyển để xóa số dư của 2 tk đó đi: N1388/C3335

 

[ngoctphp]

vậy đến cuối năm 30/12/2014 mình hạch toán N1388/C3335:12.000.000. thì số dư sẽ hét, nhưng mà nếu nhìn trên CDPS sẽ thấy có khoản này PS. Vậy báo cáo có ảnh hưởng không bạn ơi

 

[hoangtq]

vậy đến cuối năm 30/12/2014 mình hạch toán N1388/C3335:12.000.000. thì số dư sẽ hét, nhưng mà nếu nhìn trên CDPS sẽ thấy có khoản này PS. Vậy báo cáo có ảnh hưởng không bạn ơi

Nhìn trên CĐPS thì đúng là có khoản đó và hơi vô duyên, nhưng về mặt báo cáo (CĐKT, KQKD ..) thì k sao bạn à