kê khai thuế GTGT của hàng mua được giảm giá

  • Thread starter Oanh xù
  • Ngày gửi
Oanh xù

Oanh xù

Sơ cấp
9/10/14
38
3
8
Em chào các anh chị.

Em có 1 vấn đề mong anh chị giúp đỡ.
Công ty em mua hàng tháng 9 và đã xuất bán, nhưng sang tháng 11 phát hiện hàng bị lỗi và bên bán đồng ý giảm giá và sẽ viết hóa đơn giảm giá. Vậy anh chị cho em hỏi mình sẽ kê khai thuế GTGT của hóa đơn giảm giá đấy ở phần mềm kê khai như thế nào ạ?
 
N

Nguyencongthuy

Thành viên thân thiết
25/11/11
900
202
43
bienhoadongnai
Em chào các anh chị.

Em có 1 vấn đề mong anh chị giúp đỡ.
Công ty em mua hàng tháng 9 và đã xuất bán, nhưng sang tháng 11 phát hiện hàng bị lỗi và bên bán đồng ý giảm giá và sẽ viết hóa đơn giảm giá. Vậy anh chị cho em hỏi mình sẽ kê khai thuế GTGT của hóa đơn giảm giá đấy ở phần mềm kê khai như thế nào ạ?
B xem lại thông tư 39
 
  • Like
Reactions: Oanh xù
Oanh xù

Oanh xù

Sơ cấp
9/10/14
38
3
8
Em cảm ơn ạ :)
 
Oanh xù

Oanh xù

Sơ cấp
9/10/14
38
3
8
B xem lại thông tư 39
Em đã xem lại thông tư nhưng không thấy hướng dẫn kê khai hóa đơn này ạ. Như công ty em mua tháng 9 nhưng tháng 11 mới được giảm giá thì mình vẫn được ghi giảm thuế VAT vào kê khai tháng 11 đúng không ạ?
 
N

Nguyencongthuy

Thành viên thân thiết
25/11/11
900
202
43
bienhoadongnai
Em đã xem lại thông tư nhưng không thấy hướng dẫn kê khai hóa đơn này ạ. Như công ty em mua tháng 9 nhưng tháng 11 mới được giảm giá thì mình vẫn được ghi giảm thuế VAT vào kê khai tháng 11 đúng không ạ?
Hãy ghi nội dung 2 hđ lên đây! (hoặc h.ảnh)
 
Oanh xù

Oanh xù

Sơ cấp
9/10/14
38
3
8
Hãy ghi nội dung 2 hđ lên đây! (hoặc h.ảnh)
HĐ1: Ngày 9/9: Nội dung là mua khuôn giá mua : 341.997.167
VAT 10%: 34.199.717

HĐ2: Ngày 14/11 Nội dung là điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền và tiền thuế
Trị giá : 27.360.000
VAT: 2.736.000
HĐ 2 là số tiền được giảm ạ.
 
N

Nguyencongthuy

Thành viên thân thiết
25/11/11
900
202
43
bienhoadongnai
HĐ1: Ngày 9/9: Nội dung là mua khuôn giá mua : 341.997.167
VAT 10%: 34.199.717

HĐ2: Ngày 14/11 Nội dung là điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền và tiền thuế
Trị giá : 27.360.000
VAT: 2.736.000
HĐ 2 là số tiền được giảm ạ.
KKT hđ 2 : HHMV : - 27.36 tr; VAT : - 2.736 tr.
 
  • Like
Reactions: Oanh xù
Oanh xù

Oanh xù

Sơ cấp
9/10/14
38
3
8
N

nhoanganh188

Sơ cấp
21/11/13
2
0
1
30
tp hcm
Anh chị cho em hỏi, công ty em có nhập 1 lô hàng sách, CD ngoại văn. Khi xuất hóa đơn bán hàng thì em có phải chịu thuế GTGT không ạ? Em cảm ơn.













T
 
Oanh xù

Oanh xù

Sơ cấp
9/10/14
38
3
8
Anh chị cho em hỏi, công ty em có nhập 1 lô hàng sách, CD ngoại văn. Khi xuất hóa đơn bán hàng thì em có phải chịu thuế GTGT không ạ? Em cảm ơn.













T
Em nghĩ là có, bởi vì mình bán hàng trong nước mà. Với lại thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của mình là thuế GTGT hàng nhập khẩu mà.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK